Comune di Afragola
"Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
RICERCA
| CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Aggiudicatario | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC436CC5B1 | Affidamento med trattativa diretta sul MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016, per servizio di ass. specialistica connessa all’analisi dello stato finanziario dell’Ente e supp alla predisposizione degli atti relativi al risanamento. | AFFIDAMENTO DIRETTO | COSSIGA & PARTNERS SRL 09549301217 | € 0,00 | 16/06/2022 | |
| Z4C330A844 | Acquisto servizio di assistenza al software applicativo SUED - SUAP, periodo 01/06/2021 - 31/12/2021. CIG Z4C330A844 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 10.208,00 | ||
| ZB2311E433 | Liquidazione fattura n. 362/PA, protocollo n. 29980 alla ditta Publisys SpA per "fornitura di n. 2 firme digitali OTP". CIG ZB2311E433 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 1.205,20 | ||
| 7575882798 | Liquidazione fattura n. 4222421800002088, protocollo n. 40954 alla ditta Tim - Telecom Italia SpA per "noleggio delle apparecchiature hardware relativo al Bimestre 01/06/2021 – 31/07/2021". CIG 7575882798 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 50.014,92 | ||
| ZD931DEB94 | Liquidazione fattura n. 1010734227, protocollo n. 62294, alla banca BFF Bank quale rata 1^ relativa al "noleggio Fotocopiatrici 31 Lotto 2 - 48 mesi, canone trimestrale dal 24/09/2021 al 23/12/2021. CIG ZD931DEB94 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 | € 788,41 | ||
| Z94360E511 | Liquidazione per la fornitura di materiale di stampa vario. CIG Z94360E511 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICA CASTALDO SRL 09443401212 | € 2.520,83 | ||
| ZAD32554B1 | Liquidazione a favore di BALSAMO VERONICA CIG ZAD32554B1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | BALSAMO VERONICA 05768571217 | € 2.506,10 | ||
| ZDA34E4644 | Liquidazione a favore della ditta Di Maso Facility Mangement srl per. CIG ZDA34E4644 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DI MASO FACILITY MANAGEMENT S.r.l. 04893311219 | € 4.898,36 | ||
| ZE93465AC7 | Realizzazione programma informativo attività ente e aggiornamento grafico sezioni del sito istituzionale. CIG ZE93465AC7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Esse Print di Grafica Castaldo 00217761212 | € 6.483,41 | ||
| Z8234971B5 | Liquidazione per noleggio attrezzature e software per compiti istituzionali | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.000,00 | |||
| Z053492BBD | Manutenzione e aggiornamento servizio di ricezione notiziari Agenzie Stampa nazionali e della Città Metropolitana di Napoli per i siti istituzionali - CIG Z053492BBD | AFFIDAMENTO DIRETTO | ELMAS di Masucci Nicola 06016571215 | € 5.000,00 | ||
| Z7D34895B7 | Predisposizione aggiornamento programmi di comunicazione esterna. Impegno di spesa CIG Z7D34895B7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTERAGE DI G. PAOLINO 07838480635 | € 7.500,00 | ||
| Z163486076 | Aggiornamento attrezzature informatiche e software. Impegno di spesa. CIG Z163486076 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Russo Demetrio 01205280611 | € 2.100,00 | ||
| ZF7363B6E7 | Determina a contrarre, impegno e affidamento del servizio di pre-allestimento seggi, movimentazione e trasporto del materiale elettorale.. seggi elettorali in occasione dei Referendum popolari abrogativi del 12 approvazione td n.2125164– cig ZF7363B6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. 06580681218 | € 0,00 | ||
| Z86368779A | Referendum popolari di domenica 12 giugno 2022. affidamento alla societa’ in house afragol@net unipersonale s.r.l. . CIG: Z86368779A | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | Afragolanet srl 05025651216 | € 0,00 | ||
| Z03365F65D | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto disabili in occasione dei Referendum popolari per domenica 12 giugno 2022- a favore della croce rossa italiana comitato Napoli nord CIG Z03365F65D | AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Nord Casavatore 07654511216 | € 0,00 | ||
| Z733675334 | Referendum popolari del 12/06/2022 - Determina a contrarre per fornitura di materiale di cancelleria. Approvazione trattativa diretta d'acquisto n° 2146385– CIG: Z733675334 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Mondoffice srl 07491520156 | € 0,00 | ||
| 6350718A46 | INTERVENTO “PARCO DIDATTICO AMBIENTALE PER L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGO” FINANZIATO CON LE RISORSE PO CAMPANIA FESR 2014/2020 – OB. SPEC. 9.6 AZIONE 9.6.6 (EX INTERVENTI DENOMINATI 6A E 6B). AGGIUDICAZIONE | PROCEDURA APERTA | Romano Costruzioni & C. srl 01287091217 | € 0,00 | ||
| 712912433C | Proroga tecnica del servizio di Brokeraggio assicurativo affidato con contratto d’appalto identificato con rep. n. 3707/2019. C.I.G. 712912433C | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSITECA S.P.A. 09743130156 | € 0,00 | 30/06/2022 | |
| 898068360E | servizio di Brokeraggio assicurativo per anni tre con diritto di opzione per la S.A. di ulteriori anni due. C.I.G. 898068360E. Esclusione dalla procedura di gara della Ditta ABM - Assurance Brokerage Management SRL | PROCEDURA APERTA | € 0,00 | |||
| 9027744A04 | Lavori di manutenzione da eseguire sia alle coperture per rifacimento manto impermeabile che realizzazione di controsoffittatura antisfondellamento presso la Scuola Secondaria Statale di 1° Grado Gennaro Aspreno Rocco Lotto A e Lotto B | AFFIDAMENTO DIRETTO | il quadrifoglio 82 soc. coop. 03693190633 | € 0,00 | ||
| ZE53493426 | ACQUISTO TESTI PER IL SETTORE LLPP – Determina a contrarre | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 0,00 | ||
| 9036746eb2 | Lavori di allacciamento della rete idrica di XIII trav. Saggese, Via Don Capasso, via Padre Sossio del Prete, XXI trav. Saggese–affidamento alla ditta COSTRAME srl ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € 0,00 | |||
| 8527850C6F | RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI – Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. | € 0,00 | ||||
| 9152727D3F | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6 Lavori supplemenatri - rifacimento della rete fognaria ed idrica di via Ugo La Malfa (tratto da via P. Borsellino a C\so Napoli ) | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € 0,00 | |||
| 90217653FF | Lavori di rifacimento della rete idrica posta sulle seguenti strade cittadine, 2° vicolo Duca degli Abruzzi,via Cirillo(tratto da via San Giovanni a via Olmo) e via XI trav. Saggese - affidamento COSTRAME srl art. 106 co.1 lett.b) del D.lgs. 50/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € 0,00 | ||
| 9030613997 | Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12. CIG: 9030613997 CUP: B46G21056920004– approvazione verbale di sorteggio | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 | |||
| ZB23699BE0 | Rete infrastrutturale per i collegamenti dati ed i relativi aggiornamenti a supporto delle attrezzature della comunicazione istituzionale. Impegno di spesa. CIG ZB23699BE0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTERAGE DI G. PAOLINO 07838480635 | € 0,00 | ||
| Z15369881C | Sistemi di comunicazione, telecomunicazione e informazione esterna - Rete dati per la ricezione Agenzie di Stampa e Città Metropolitana e delle banche dati. Impegno di spesa. - CIG Z15369881C | AFFIDAMENTO DIRETTO | DEVELOPMENT GROUP SRL 09426661212 | € 0,00 | ||
| 7330212A4B | Servizio di manutenzione, fornitura ed installazione lampade votive annuale ed occasionali per l'anno 2018/2019". CIG 7330212A4B - Impegno Spesa - Stato Finale del Servizio. | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE 06758941212 | € 0,00 | |||
| 9206665C4B | Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.) Annualità 2022 - Determina a contrarre - Indizione Procedura telematica aperta art.60 D.Lgsl. 5016 ss.mm.ii. – Riapprovazione ATTI DI GARA - Impegno spesa; CIG: 9206665C4B | PROCEDURA APERTA | € 0,00 | |||
| 9237591D3C | Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.) durata indicativa 4 mesi – Affidamento art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.– Impegno spesa; CIG: 9237591D3C | PROCEDURA RISTRETTA | € 0,00 | |||
| 76498339E3 | Realizzazione collegamento Fibra Ottica ( IRU) per anni 5 Villa Comunale per sistema di videosorveglianza – Applicazione art. 106 dlgs 50/2016 – Telecom Italia spa – CIG: 76498339E3 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | Aggiudicatari multipli | € 122.642,46 | ||
| 8664198260 | Liquidazione e pagamento in favore della società Mail Express Poste Private s.r.l. per l’esecuzione del servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza del Comune di Afragola per anni tre. RDO n. 2767300. Mensilità Agosto 2021 - | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 17.204,57 | ||
| 42197538A5 | Liquidazione refezione scolastica Marzo 2020 | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 11.245,76 | ||
| 390566725E | Liquidazione fatture Telecom Italia SpA VI Bimestre 2021. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | Aggiudicatari multipli | € 3.276,31 | ||
| 87762083F3 | Liquidazione a favore della ditta TIM - Telecom Italia per Servizio G-SUITE V Bimestre 2021. CIG 87762083F3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 16.393,09 | ||
| Z573570A8C | Sistemi di comunicazione e telecomunicazione esterna - Ricezione Agenzie di Stampa e Città Metropolitana. Impegno di spesa. - CIG Z573570A8C | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTERAGE DI G. PAOLINO 07838480635 | € 12.500,00 | ||
| 8814810354 | Servizi di fonia e trasmissione dati. Impegno di spesa. CIG 8814810354 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 19.015,91 | ||
| Z3B2B98FEE | Liquidazione a favore della ditta TIM - Telecom Italia per la sostituzione sistema telefonico Ufficio Giudice di Pace | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 3.976,61 | ||
| Z6A302B5D3 | Liquidazione a favore della RAI COM SpA per il pagamento del Servizio Televideo Regionale Campania anno 2021. CIG Z6A302B5D3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | RAI COM SPA 12865250158 | € 7.200,00 | ||
| ZBB35A38D1 | Annullamento determinazione n. 265/2022. Impegno di spesa. CIG ZBB35A38D1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 0,00 | ||
| Z1D32FEC18 | Procedura telematica ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di“ fornitura di materiali tipografici vari occorrenti al Comune di Afragola. CIG Z1D32FEC18 – Presa d’atto del verbale di seggio ed aggiudicazione della procedura. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICA CASTALDO SRL 09443401212 | € 11.291,11 | 01/12/2021 | |
| 769978606B | Liquidazione fattura Telecom Italia SpA IV e V Bimestre 2021 – Convenzione Consip SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | Aggiudicatari multipli | € 947,97 | ||
| ZB22D69895 | Liquidazione a favore della Maggioli SpA per partecipazione corso di formazione “La notificazione degli atti” CIG ZB22D69895 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 780,00 | ||
| 5808281434 | Liquidazione pagamento SMR Refezione Srl | PROCEDURA APERTA | S.M.R. srl 03347091211 | € 15.223,40 | 01/10/2014 | 31/05/2017 |
| 7699662A14 | Liquidazione fattura Telecom Italia SpA – Servizi Convenzione Consip Reti Locali 6 ODA 4632928. CIG 7699662A14 | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S P A 00488410010 | € 1.012,44 | ||
| ZEC30A7318 | Liquidazione fattura Telecom Italia Trust Technologies srl per i servizi di posta elettronica certificata. Periodo Gennaio – Agosto 2021. CIG ZEC30A7318. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 914,64 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore di Nicola Castaldo per fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | |||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore di Castaldo Nicola per fornitura libri di testo scuola primaria a.s.2021/2022 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | |||
| Z042B093A2 | Liquidazione a favore della Maggioli SpA per l’acquisto di una piattaforma denominata “Sistema PA” articolata su 9 aree tematiche. CIG Z042B093A2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 4.780,00 | ||
| 0000000000 | rimborso quote refezione scolastica a.s. 2020/21 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Aggiudicatari multipli | |||
| 0000000000 | Rimborso quote refezione scolastica anno 2020/21 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Aggiudicatari multipli | |||
| 9032672CBA | Servizi di fonia e trasmissione dati. Impegno di spesa. CIG 9032672CBA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 5.551,03 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 7/2022 a favore della Libreria D'ANNA sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA D'ANNA SAS 07752301213 | € 10.140,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di n.5 (cinque) fatture nn.24/2021, 25/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022 a favore della Libreria “Un libro per amico di Anna Lapiano” per fornitura libri di testo "Buoni Libro" Scuola secondarie di I e II grado - A.s. 2021/2022 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO LPNNNA51L41F839M | € 3.865,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 23/2021 a favore della Libreria “Un libro per amico di Anna Lapiano” per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | UN LIBRO PER AMICO DI ANNA LAPIANO LPNNNA51L41F839M | € 6.615,00 | ||
| Z3E33E907F | Liquidazione alla ditta Show Room per il servizio di ripristino manutentivo di tutte le tende della sede comunale di via Firenze,33. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Show Room di Russo Gennaro 03691251213 | € 1.500,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 2/2022 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro" Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 4.280,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 6/2021 a favore della FOX LIBRI di Dato Alessandra per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | FOX LIBRI DATO ALESSANDRA DTALSN75E62L259R | € 35.381,38 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 16/21 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 6.525,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore della Rap. Editoriale Bifulco Giuseppe, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | BIFULCO GIUSEPPE RAPPRESENTANZE EDITORIALI 02978401210 | € 863,14 | ||
| 0000000000 | LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | |||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 17/21 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 4.020,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 18/21 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 5.215,00 | ||
| Z4034772BE | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARGIULO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO - VILLAGGIO DI BABBO NATALE ANNO 2021 – MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Allestimenti & Addobbi Gargiulo 04272751217 | € 8.096,00 | ||
| Z6236132C6 | Adesione all’ANCI. Impegno di spesa per la quota 2022. CIG Z6236132C6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCI 80118510587 | € 0,00 | ||
| Z3C346CA01 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OP EVENTI S.R.L.S. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO – ART INTO STREET – MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLA SOCIETA' OP EVENTI S.R.L.S. 08483901214 | € 8.150,00 | ||
| ZE6346C8C3 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ GABBIANELLA CLUB S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO – E’NATA….LEMOZIONE – MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GABBIANELLA CLUB SRLS 07431051213 | € 8.100,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 6/2021 a favore libreria Oberdan di Fico Eleonora & C. Sas per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 17.743,74 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.1/22 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI, per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 54.775,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.42/21 a favore della Libreria la Torre de Papel di Balsamo Rosanna , per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 4.035,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.38/22 a favore della Libreria la Torre de Papel di Balsamo Rosanna , per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 5.305,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 6/2021 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 18.010,94 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 10/21 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 7.320,00 | ||
| Z6933056DC | Stampa cedole librarie per le scuole primarie del territorio a.s. 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ETICA GRAFICA SOC. COOPERATIVA GRAFICA ETICA A R L 01340181211 | € 608,40 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore della cartolibreria Giorgio Lieto di Lieto Gianfranco, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO LTIGFR64M07F839Y | € 414,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore della LIBRI e LIBRI Sas di Panico Pietro Rosario, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRI & LIBRI sas di Panico Pietro Rosario 03812601213 | € 6.869,76 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore della C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRNCESCO, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO CRCFNC71H05B963H | € 6.880,16 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 15/21 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 18.337,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 3/2022 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 353,63 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.2/22 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI, per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 1.320,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 3/2022 a favore della impresa Castaldo Nicola, per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 99,53 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 2/2022 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 31.709,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento a favore della Libreria Carta Web di Mozzillo Alessandra, per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | MOZZILLO ALESSANDRA MZZLSN79B54F839I | € 265,00 | ||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 1/22 a favore della Libreria Oberdan di Fico Eleonora & C. Sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021/22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 27.040,00 | ||
| 0000000000 | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART.183 COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 34/2020, EX DECRETO MIBACT – IMPEGNO DI SPESA . | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ||||
| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 6/2021 a favore libreria Oberdan di Fico Eleonora & C. Sas per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2021-22. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | |||
| Z7E3003611 | Liquidazione fattura n. 32/PA2, protocollo n. 36962 alla ditta Publisys SpA per la fornitura del servizio "supporto cogestione e formazione digitalizzazione per il servizio Archivi del Personale e caricamento in gestione Sigru". CIG Z7E3003611 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 34.000,00 | 26/04/2021 | |
| Z312D064C0 | Liquidazione fattura n. 134, protocollo n. 16737 a favore della ditta ATC SERVICE SRL per “canone annuale manutenzione ordinaria programmato all’impianto di condizionamento sito presso Centro Servizi Afragola e Municipio Afragola NA”. CIG Z312D064C0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ATC SERVICE S.R.L. 07669841210 | € 2.160,00 | ||
| Z4E34A92A8 | Affidamento diretto alla ditta ATC Srl per la fornitura di n. n. 4 estrattori compresi di serranda di pressione e n. 1 fornitura e sostituzione ventilatore su n. 1 condizionatore del CED Master mediante Trattativa diretta. CIG Z4E34A92A8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 3.590,00 | ||
| Z1C347D9CB | Affidamento diretto alla ditta I.T.C. srl, P. IVA 01960740437, per il ripristino del software "Consilium" per la gestione audio della Sala Consiliare dell'Ente e per la sostituzione dell'asta microfonica della postazione del Presidente del Consiglio | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 1.599,40 | ||
| ZBD347599B | IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DEI PREMI ASSICURATIVI ASSISTENZIALI - PERSONALE DELLA P.L. ANNO 2022 - A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSITECA S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA) P. IVA IT 09743130156. Polizza TCM N. 9409064 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSITECA S.P.A. 09743130156 | € 22.449,50 | ||
| Z913624C17 | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3, PER NOLEGGIO DI N. 1 JEEP COMPASS LIMITED 1.3 Turbo T4 PHEV 4xe AT6 – IBRIDA ad uso Amministrazione – Sindaco. Imp. spesa ed annotazione. Cap 315/10 - plurienn.2022/2024 | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASEPLAN ITALIA SPA 02615080963 | € 0,00 | ||
| 908777090A | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE RCG N.70/2022 - procedura “telematica” aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO" | PROCEDURA APERTA | € 0,00 | |||
| Z99362E056 | Affidamento diretto a favore della ditta Publisys SpA per la fornitura del "servizio di assistenza al software applicativo SUED - SUAP, periodo 01/01/2022 - 30/06/2022", OdA-CONSIP n. 6781671. CIG Z99362E056 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 0,00 | ||
| Z0D2F4F759 | Liquidazione fattura n. 1261/PA de 31/12/2020 – n. 969/PA del 16/11/2021 a favore della società Publisys s.p.s P.Iva 00975860768 per attività di supporto propedeutica al subentro in ANPR. CIG: Z0D2F4F759 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 3.392,24 | ||
| 0000000000 | SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ AGFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | Afragolanet srl 05025651216 | € 24.318,88 | ||
| Z77356BAEE | Impegno di spesa per acquisto di testi professionali dalla soc. Maggioli Spa CIG Z77356BAEE | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 0,00 | ||
| ZE12A103BF | Liquidazione fattura per postalizzazione avvisi di accertamento IMU. CIG. ZE12A103BF | AFFIDAMENTO DIRETTO | Mail Express 01436910671 | € 8.308,85 | ||
| 7413457240 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO – PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - SOCIETA' TECNO PARKING SRL, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Redipuglia, 28 – P.iva 04871470656. - I trimestre 2022 | PROCEDURA APERTA | € 0,00 | |||
| Z5835EFE45 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOVEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - A FAVORE DELLA MB Motors srl – Via Corso Daniele 25 - 80024 Cardito (NA) – P.IVA: 14936791004... | AFFIDAMENTO DIRETTO | MB MOTORS SRL 05955111215 | € 0,00 | ||
| ZD835F0456 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI REVISIONE ORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROT. CIVILE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 – 80024 – CARDITO (NA) – P.IVA: 01419001217 ... | AFFIDAMENTO DIRETTO | CAR-AUTO SRL 01419001217 | € 0,00 | ||
| Z2335F0493 | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARICABATTERIE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI AFRAGOLA - Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50... | AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUBLA SRL 00540710308 | € 0,00 | ||
| Z6435F0472 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE TRACCIALINEA SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA A.M.I.E VIA MAURO VINCI 16 – 80026 CASORIA (NA) P.IVA 06225411211 - Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo 18 ... | AFFIDAMENTO DIRETTO | A.M.I.E. 06225411211 | € 0,00 | ||
| ZC435CD20A | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CLIMATIZZATORI A PARETE 10.000 + RICARICHE GAS R32 BTU PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Barcone Crescenzo 02612321212 | € 0,00 | ||
| Z2936236EC | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA Ditta MARTIRE ANTONIO P.iva 06323771219 – Via Cinquevie, 79 - 80021 Afragola (NA) | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTONIO MARTIRE MRTNTN83C04F839R | € 565,00 | 02/05/2022 | 02/05/2022 |
| 9020818681 | Procedura telematica mediante RDO sotto soglia comunitaria ex art.36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei “FORNITURA MATERIALE SOFTWARE E HARDWARE” da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. CIG 9020818681. Impegno di spesa. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE 04624690634 | € 0,00 | ||
| 7987015548 | Trasferimento proventi canone occupazione Mercato Ortofrutticolo I – II – III – IV trimestre anno 2022 | PROCEDURA APERTA | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL FVCLRT69A01A064O | € 0,00 | ||
| 8930573DF7 | Lavori di sistemazione ed addobbo floreale delle aree cimiteriali in occasione della ricorrenza "Commemorazione dei defunti" annualità 2021. CIG [8930573DF7] | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | “C.R. VERDE SRL” 06818701218 | € 0,00 | 27/10/2021 | 26/01/2022 |
| 8535610034 | Intervento di potatura alberature in alcune strade cittadine – CIG : 8535610034 -Approvazione atti contabili finali e Regolare Esecuzione ditta S.O.S. VERDE srl - P. Iva 06545631217; | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | S.O.S. VERDE S.R.L. 06545631217 | € 0,00 | ||
| 91394500BC | Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.) - Persa d’atto nuovo CIG: 91394500BC e Documenti di Gara; Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA; | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | € 0,00 | |||
| 85438396FB | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 21/01/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2021, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL – SO.GE.R.T. SPA. | PROCEDURA APERTA | LABCONSULENZE S.R.L. 03033940788 | € 16.931,97 | ||
| ZF23475A2A | Determina a contrarre, per l'affidamento della fornitura di n. 1 tappeto di simulazione alcol e droghe, n. 1 occhiale simulazione droghe, n. 4 occhiali simulazione tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50 del 2016. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Toccafondi Multimedia srl 05339250481 | € 597,00 | ||
| Z243443E6 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE FEBBRAIO 2022 Capitolo 48/30 - imp. 2191 - Bilancio 2022. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 | € 2.753,46 | ||
| 8337806F29 | Servizio di manutenzione, fornitura ed installazione lampade votive annuale ed occasionali 2020/2021. CIG: 8337806F29- APPROVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO relativi alla RDO-MEPA n. 2604625 ditta MOSCARINO S.A.S DI ERRICO NICOLETTA & C. . | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 0,00 | ||
| 7828491324 | “Servizi Cimiteriali Addobbi Floreali” – Liquidazione STATO FINALE del Servizio - CUP B49F19000140004 - CIG 7828491324; | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CENTRO GARDEN SRL 06738191219 | € 0,00 | ||
| 8826169113 | FORNITURA DI CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG: 8826169113 – PRESA D’ATTO TRATTATIVA MEPA N.1767273; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Terracciano Raffaele & C. S.A.S. 01324381217 | € 0,00 | ||
| Z82333CA23 | Affidamento alla ditta Publisys S.p.A. per la fornitura e lo "sviluppo di Web Services PagoPA" mediante Trattativa diretta n. 1846642. CIG Z82333CA23 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 6.150,00 | 28/10/2021 | |
| Z76331AE96 | Acquisto servizio di assistenza al software applicativo GOV-PAY PAGOPA, periodo 01/06/2021 – 31/12/2021. CIG Z76331AE96 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 6.550,00 | 20/09/2021 | |
| 7476717E0A | Liquidazione fattura n. 1010700194, protocollo n. 38378 alla ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per "noleggio fotocopiatrici 28 lotto 2 – 48 mesi – rata n. 11 quale canone trimestrale dal 17/04/2021 al 16/07/2021”. CIG 7476717E0A | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 5.545,76 | ||
| ZD931DEBF4 | Liquidazione fattura n. 1010732014, protocollo n. 60916, alla banca BFF Bank quale rata 1^ relativa al "noleggio Fotocopiatrici 32, Lotto 5 - 48 mesi - COLORI, canone trimestrale dal 15/09/2021 al 14/12/2021". CIG ZD931DEBF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BFF BANK S.P.A 07960110158 | € 314,68 | ||
| Z93237429C | Liquidazione fattura n. 1010682058, protocollo n. 22695 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION per “noleggio fotocopiatrici 28 lotto 4 - 48 mesi - quale canone trimestrale dal 16/01/2021 al 15/04/2021 rata n. 10”. CIG: Z93237429C | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 3.804,24 | ||
| ZDC33C845F | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA D’USO DI TEGIS PER IL PIANO DI P.C. ANNO 2022 MEDIANTE ODA n° 6456337 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA –SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL P.IVA 09548921007 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL 09548921007 | € 1.500,00 | ||
| ZA830A4D28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 487 DEL 23/12/2021 A FAVORE DI ANCITEL SPA P.IVA 01718201005 PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCITEL SPA 01718201005 | € 630,08 | ||
| Z313478540 | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL PONTE RADIO SEDE CASA COMUNALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA -Affidamento alla società VOCOM SRL - P.Iva 05742261216 - ODA n. 6555668 | AFFIDAMENTO DIRETTO | VOCOM srl 05742261216 | € 320,00 | ||
| Z9C3396A97 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ANFIBI INVERNALI PER PERSONALE DI PM – INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1508515 SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA' SICUR.AN SRL P.IVA 03370091211 – APPROVAZIONE ALLEGATI ODA N.6416491 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SICUR.AN SRL 03370091211 | € 480,00 | ||
| Z5734D9F93 | LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA MCTC ROMA SERVIZIO VISURE TARGHE - PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2022 - A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSITECA SPA - Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA) - C.F./P. IVA IT 09743130156 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 97532760580 | € 200,70 | ||
| Z08341C939 | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL di Gallone Domenico Partita iva 08879191214 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO 08879191214 | € 1.995,00 | ||
| 9101705492 | PRESA D'ATTO E IMPEGNO SPESA - Affidamento mediante Trattativa diretta n. 2013603 alla ditta Labinf SpA per la fornitura dei SERVIZI CLOUD – HOSTING, BACKUP & DR per la durata di anni tre oltre forniture accessorie. CIG 9101705492 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LABINF S.P.A. 08255380159 | € 0,00 | ||
| Z272FFFA57 | Interventi d'urgenza non indifferibili nell'ambito dei servizi cimiteriali; CIG : Z272FFFA57– Approvazione verbale di sorteggio pubblico; | CRISALIDE COSTRUZIONI DI CAPASSO GIOVANNI 09437231211 | € 0,00 | |||
| Z8A33EA10F | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CLIMATIZZATORI A PARETE 12000 BTU PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA - | AFFIDAMENTO DIRETTO | CRESCENZO BARBONE BRBCSC72M05F839B | € 695,00 | ||
| ZEC33A60A | Liquidazione fattura n. 459 del 16/11/2021, ditta Systems srl, per fornitura Badge dipendenti. CIG ZEC33A60AE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSTEMS SRL 04910851213 | € 51,00 | ||
| 889575621 | Liquidazione fatture per fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici Ditta EDENRED Italia srl – CIG derivato: 8895756215. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EDENRED ITALIA Srl 09429840151 | € 21.333,66 | ||
| Z7E3508970 | Liquidazione fattura n. 73 del 08/02/2022, ditta Systems srl, per fornitura Badge dipendenti. CIG Z7E3508970. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSTEMS SRL 04910851213 | € 36,00 | ||
| ZE735622C0 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LAMPEGGIANTE MAGNETICO E SIRENA PER AUTO CIVETTA PER VEICOLI IN USO GRUPPO N.O.A. - FAVORE DELLA INTAV srl Partita IVA: 02055711002 con sede in Via Carlo Goldoni 70 – 00072 Anzio... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Intav srl 02055711002 | € 476,00 | ||
| 85367626DB | Servizio di installazione di un impianto di videosorveglianza territoriale CIG 85367626DB – CUP B46G20001220 Presa d’atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 00898/2022 REG.PROV.COLL. – n. 06702/2021. Aggiudicazione della procedura di gara | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 0,00 | ||
| Z123004AF6 | Liquidazione fattura n. 363/PA, protocollo n. 29952 alla ditta Publisys SpA per "Assistenza software al SIC Integrato, importo canone trimestrale dal 01/04/2021 al 30/06/2021". CIG Z123004AF6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 29.160,00 | ||
| 8919075D84 | Servizio lampade votive perenni, occasionali e impianti installati presso il locale Cimitero Comunale 2021/2022 - Determina a Contrarre - CIG: 8919075D84 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 | |||
| Z0D2FE6834 | Interventi d'urgenza nell'ambito della manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale; CIG : Z0D2FE6834 - Presa d’atto delle risultanze di gara R.D.O. N.2841588 ed affidamento alla ditta “CANTIERI SRL” - P.IVA 09404781214 ; | CANTIERI SRL 09404781214 | € 0,00 | |||
| 9049456754 | Manutenzione Verde Pubblico, intervento di potatura in alcune strade cittadine periferiche ed in alcuni edifici scolastici di competenza comunale; CIG: 9049456754 ; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 | |||
| 716323260B | - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13” - LOTTO N. 4.- Liquidazione FATTURA CANONE GIUGNO 2021.- Ditta : LeasePlan Italia S.p.A., Sede legale – TRENTO.- Capitolo 315/10 – Imp. 415; 416; 417; 418; 36 Bilancio 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LeasePlan Italia S.p.A. 02615080963 | € 3.323,94 | ||
| Z8E32E600C | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-ALLESTIMENTO SEGGI, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI, POSA E RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ... | AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. 06580681218 | € 0,00 | ||
| 7950412787 | Servizio di pulizia e igiene immobili Comunali - Anni 2 -. CIG 7950412787 - CUP : B49F19000010004.Liquidazione fattura N° 00312-0CPAC1 del 31/08/2021 della Ditta : General Service S.r.l. Mese di AGOSTO 2021.Cap. 35/60 - Imp. 41 – Bilancio 2021 | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 175.649,22 | 01/03/2022 | 29/02/2024 |
| Z54279C51E | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI - CIG ORIG 7528383A2D – CIG DERIVATO Z54279C51E a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., Sede legale in ROMA (RM) 00100, Viale Dell'Oceano Indiano, 13 – P. Iva 00891951006 – | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 9.610,23 | 24/01/2019 | 24/01/2022 |
| ZF33361776 | Elezioni Amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 Incarico alla ditta Maggioli e approvazione ODA n. 6389346 per fornitura stampati e modulistica per Ufficio Centrale.CIG ZF33361776 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 129,50 | ||
| ZB933AB7EC | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DURANTE LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER I GIORNI 30-31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE 2021. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL 08304361218 | € 1.951,82 | 30/10/2021 | 02/11/2021 |
| Z0A34D9F69 | Determinazione a contrarre per la fornitura di drone R-STORE SPA Partita IVA 05984211218 - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 – approvazione oda n. 6597404 sul mepa. - impegno spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | R-STORE SPA 05984211218 | € 375,00 | ||
| Z4933C83F8 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO DLLA PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA SOCIETA' Perretta car srl via Saviano 139 – Nola P.Iva 08763721217 - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | PRETTA CAR SRL 08763721217 | € 0,00 | ||
| ZCE351EF4D | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA COVER ESTERNA BARRA LAMPEGGIANTE VEICOLO tg. YA368AN - FAVORE DELLA INTAV srl Partita IVA: 02055711002 con sede in Via Carlo Goldoni 70 – 00072 Anzio - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Intav srl 02055711002 | € 394,00 | ||
| Z87354ED85 | Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L 55/2019 e ss.mm.ii. finalizzato all’acquisto di una polizza assicurativa necessaria per la messa in opera di un drone... | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSITECA S.P.A. 09743130156 | € 240,00 | ||
| Z243443E63 | ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN USO AL COMUNE DI AFRAGOLA. ANNI 2022/2024. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Approvazione Adesione O.D.A. 6525725/2021. Impegno spesa : Capitolo 48/30 - Annuaalità 2022-2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 2.240,49 | 03/01/2022 | |
| Z35337705C | Determina a contrarre per l’acquisto di classificatori per l’ufficio elettorale a favore di MONDOFFICE srl p.iva 07491520156 – Approvazione ODA n. 6401047 – CIG Z35337705C | AFFIDAMENTO DIRETTO | Mondoffice srl 07491520156 | € 899,96 | ||
| ZFA335B652 | Stampa cedole librarie (buoni libro) per le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio a.s. 2021-22. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICA CASTALDO SRL 09443401212 | € 3.703,00 | ||
| Z1533F8D31 | Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e turno di Ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. Adesione alla Convenzione Buoni pasto - Lotto 9 Campania - a favore di Edenred Italia s.r.l Approvazione ODA n. 6474380 | AFFIDAMENTO DIRETTO | EDENRED ITALIA S.R.L 09429840151 | € 2.516,64 | ||
| Z15339F8A | Liquidazione alla ditta Carmine Pisano SAS per il noleggio di luminarie religiose per la festività di San Gaetano Errico. | AFFIDAMENTO DIRETTO | CARMINE PISANO SAS E C 04544470612 | € 1.800,00 | ||
| ZA23210C81 | Liquidazione di spesa per adesione al sistema PagoPA di cui al nodo dei pagamenti attraverso il partner tecnologico PAGO PA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Progetti e Soluzioni SPA 06423240727 | € 1.133,33 | ||
| ZD431DF7F5 | Impegno di spesa luminarie religiose anno 2021 -Affidamento ditta Decolight srl. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 | |||
| ZB533A713B | Commemorazione dei defunti anno 2021- Affidamento diretto Croce Rossa Italiana- Impegno di spesa CIG[ ZB533A713B] | AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Nord Casavatore 07654511216 | € 0,00 | ||
| ZEA3110CE2 | Presa d’atto ODA n. 6286966. Fornitura di n. 25 PC Dell Optiplex 7050 SFF da utilizzare per l’aggiornamento del parco macchine (PC) in uso presso l'Ente. Affidatario Y2K di Barontini Francesco. CIG ZEA3110CE2. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Y2K DI BARONTINI FRANCESCO 01383010475 | € 6.475,00 | ||
| 89027963AC | Servizio di manutenzione Verde Pubblico, intervento di potatura in alcune strade del centro cittadino; CIG: 89027963AC; Approvazione verbale di sorteggio. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 | |||
| 6347266998 | Contratto Attuativo N. 19°- Manutenzione del Verde Pubblico su tutto il territorio da realizzare mediante Accordo Quadro. Ditta: Vivai Antonio Marrone s.r.l. - CIG: 6347266998 – Impegno spesa per Liquidazione atti contabili fi | VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L. 04993321217 | € 0,00 | |||
| Z0632ECE76 | Elezioni Amministrative 2021 - Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di spedizione cartoline avviso elettorale all’estero approvazione trattativa diretta d'acquisto n° 1816799 - cig. Z0632ECE76 SeoNet Italia srl | AFFIDAMENTO DIRETTO | SeoNet Italia Srl 02442790446 | € 3.037,00 | ||
| Z8632E8617 | Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazioni fatture n. 2136595 del 07/09/2021 – n.2139164 del 30/09/2021 – 2139165 del 30/09/2021 a favore della società Maggioli Spa, CIG: Z8632E8617 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 1.748,70 | ||
| Z0D32FA80D | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasporto disabili in occasione delle Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a favore della croce italiana comitato Napoli nord - CIG Z0D32FA80D | AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Nord Casavatore 07654511216 | € 540,00 | ||
| Z0734E5ADA | Acquisto abbonamento banca dati Maggioli - Impegno di spesa CIG Z0734E5ADA | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960,00 | |||
| 8933110B91 | Liquidazione n.3 periodo MARZO 2021 fatture HERA COMM S.P.A. per fornitura servizio Gas,immobili, edifici comunali, scuole e Giudice di Pace. BOLLETTE APRILE 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM s.p.a. 02221101203 | € 174.385,53 | ||
| 8932957D4E | Liquidazione n. 5 periodo LUGLIO 2021 fatture HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica: Pubblica Illuminazione, Edifici Comunali, alloggi, Salicelle, Scuole. BOLLETTE AGOSTO 2021. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | Aggiudicatari multipli | € 494.116,92 | ||
| 8933558D44 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI AFRAGOLA PER LA DURATA DI MESI 12 – Approvazione progetto e indizione di gara | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | DI PALO & COMPANY SRL 04167501214 | € 0,00 |
CONTENUTO AGGIORNATO AL 23-06-2022