Comune di Afragola
"Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
RICERCA
| CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Aggiudicatario | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori | Struttura proponente |
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| 9485636275 | Determina a contrarre, impegno e affidamento del servizio di trasporto con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non...presso il centro di riabilitazione Aias per mesi dodici. Approvazione T.Dn. 3286558 - CIG 9485636275 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M&M S.A.S DI FENDERICO MARCELLO 07745271218 | € 27.265,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 96656960AC | Servizio lampade votive perenni, occasionali e impianti installati presso il locale Cimitero Comunale 2023 - Determina a Contrarre – Prenotazione di spesa e Indizione Procedura di gara - CUP : B44H23000070004 - CIG: 96656960AC | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | “DI PALMA SRL” 06297781210 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 9237591D3C | Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.) durata indicativa 4 mesi – Affidamento art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.– Impegno spesa; CIG: 9237591D3C | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DITTA A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07607341216 | € 39.493,04 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 8826169113 | FORNITURA DI CONTENITORI IN LEGNO PER RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA - CIG: 8826169113 – PRESA D’ATTO TRATTATIVA MEPA N.1767273; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Terracciano Raffaele & C. S.A.S. 01324381217 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 864824016B | Liquidazione e pagamento alla ditta RI.CA srl servizio di refezione scolastica. Mesi di marzo-aprile-maggio 2022 | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 315.243,02 | 03/03/2022 | 31/05/2024 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
| ZBF3924904 | AFFIDAMENTO PER EVENTO : NATALE AFRAGOLESE IN VILLA Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ultralive s.r.l. 14069671007 | € 4.098,36 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.14/2023 a favore della libreria "Un libro per amico" di Violetta Raggi per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | violetta raggi RGGVTT82L50F844V | € 4.555,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZCB3B14D25 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - FERRAMENTA – UTENSILERIA – COLORI E VERNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA (NA) A FAVORE DI Commercialedil s.r.l.s. – sede legale Afragola (NA) P.IVA 04284201219... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Commercialedil s.r.l.s. 04284201219 | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 7950412787 | Servizio di pulizia e igiene immobili Comunali - Anni 2 -. CIG 7950412787 - CUP : B49F19000010004.Liquidazione fattura N° 00312-0CPAC1 del 31/08/2021 della Ditta : General Service S.r.l. Mese di AGOSTO 2021.Cap. 35/60 - Imp. 41 – Bilancio 2021 | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 723.633,46 | 01/03/2022 | 29/02/2024 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
| Z5A3B06A98 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SU VEICOLO DELL'AUTOPARCO COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA EUROPA II Trav Arena Via A. Diaz n.1 – 80021 AFRAGOLA (NA) PARTITA IVA 02598271217 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.... | AFFIDAMENTO DIRETTO | CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO 02598271217 | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z2A38AE4C0 | Servizio di autolavaggio degli automezzi del Comune di Afragola (Na) per anni quattro ( 2023-2026 ). Presa d’atto del Verbale di gara. Impegno spesa - Capitolo 48/20 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z5A38FAF82 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1, PER NOLEGGIO DI 3 FIAT PANDA 1.0 FIRE FLAY–70CV–S&S–CITY LIFE–IBRIDA-CIG ORIG. 9140730106-ClG DERIVATO Z5A38FAF82 Prenotaz. spesa ed annotazione. Cap. 315/10-pluriennale 2023/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Leasys SpA 06714021000 | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z913624C17 | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3, PER NOLEGGIO DI N. 1 JEEP COMPASS LIMITED 1.3 Turbo T4 PHEV 4xe AT6 – IBRIDA ad uso Amministrazione – Sindaco.Imp. spesa ed annotazione. Cap 315/10 - plurienn.2022/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASEPLAN ITALIA SPA 02615080963 | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z243443E63 | ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN USO AL COMUNE DI AFRAGOLA. ANNI 2022/2024. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Approvazione Adesione O.D.A. 6525725/2021. Impegno spesa : Capitolo 48/30 - Annuaalità 2022-2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 47.829,85 | 03/01/2022 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZB339D245A | SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO/CONTABILE PER IL SETTORE FINANZIARIO. Liquidazione fattura. cig. ZB339D245A | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 0,00 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| Z8E31DEBF4 | Impegno spesa per il pagamento di canoni di noleggio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al parco macchine "multifunzioni Kyocera colori e B/N" in dotazione agli uffici dell'Ente. CIG Z8E31DEBF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 944,04 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z7C33DDD1D | Affidamento in Accordo quadro CONSIP, Veicoli a noleggio 1 – Lotto 4 alla ditta Automotive Italia Srl per il noleggio della vettura "Fiat Nuovo Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Multijet 90 cv S&S E6D-final". CIG Z7C33DDD1D | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 1.714,95 | 11/11/2021 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 70652604FE | PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI 6 MESI A FAVORE DELLA SICUREZZA E AMBIENTE SPA P.iva 09164201007 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 9491365A2B | Annullamento in autotutela della gara telematica 3265819 - Riproporre la procedura di gara- riapprovazione degli atti di gara e dei termini di presentazione-GARA TELEMATICA RIFIUTI ABBANDONATI ALLA VIA FERRARESE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 85438396FB | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 21/01/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2021, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL – SO.GE.R.T. SPA. | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 99.433,55 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZD033EA14C | AGGIUDICAZIONE GARA RDO N. 2934342 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E/O POSA IN OPERA E/O MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2021/2022. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016... | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AZ SEGNAL SRL 05921861216 | € 31.540,41 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 9406153B00 | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI PER MESI 24 (VENTIQUATTRO) – APPROVAZIONE ATTI – IMPEGNO SPESA | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 17.268,35 | 01/01/2023 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 9779285945 | Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE 06758941212 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 9016388EBE | Adesione alla convenzione CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 per attività di supporto specialistico e piattaforma cloud. CIG 9016388EBE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM - TELECOM ITALIA SPA 00488410010 | € 69.650,80 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z983AD46A7 | Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" gestita dalla ditta Tim - Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di "n. 8 Tablet Samsung Galaxy Tab S5e + n. 8 SIM M2M da 20 GB per la copertura del servizio di “Customer Satisfaction". CIG Z983AD46A7 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S.P.A. - Telefonia Mobile 8 04643350962 | € 0,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 7413457240 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO – PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - SOCIETA' TECNO PARKING SRL, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Redipuglia, 28 – P.iva 04871470656. - I trimestre 2022 | PROCEDURA APERTA | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z823AE33E1 | FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE - FAVORE DELLA ditta RIGA DOMENICO sas Partita IVA: 06537350636 con sede in VIA SAN BARTOLOMEO 6 – 80133 - NAPOLI(NA) - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - ODA N. 7240892.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Riga Domenico S.a.s. 06537350636 | € 0,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.61/2023 a favore della Pacifico Libri per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | PACIFICO LIBRI S.R.L. 02994740617 | € 330,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.8/2023, n.9/2023 e 22/2023 a favore della Libreria La Torre de Papel di Balsamo Rosanna per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 1.820,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.1/2023 a favore della Libreria Il convivio di Biagio Acerra per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | il convivio di Biagio Acerra CRRBGI78T11B963Z | € 8.110,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.5/2023 e 8/2023 a favore della Libreria Ellegilibri sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Ellegilibri di Andrea Cinque sas 04637590631 | € 2.520,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 84465498BB | Servizio di raccolta e trasporto per la durata di mesi 6+2. CIG84465498BB. N. GARA 7773317 presa d’atto esito sub -procedimento di verifica dell’anomalia. AGGIUDICAZIONE DITTA BUTTOL SRL | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 6.951.474,13 | 15/11/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 93977726C | Lavori di decespugliamento delle aree cimiteriali, sistemazione e addobbo floreale in occasione della ricorrenza "Commemorazione dei defunti". Annualità 2022. CIG 93977726C9 – CUP B42F22000570004 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FLORAVERDE DI SOMMELLA MARIO & C. SAS 05082000638 | € 42.792,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z3439C4BC1 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RCG N° 1819/2022 DEL 19/12/2022 – RETTIFICA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | AdvancedSystem 03743021218 | € 0,00 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| 9101705492 | PRESA D'ATTO E IMPEGNO SPESA - Affidamento mediante Trattativa diretta n. 2013603 alla ditta Labinf SpA per la fornitura dei SERVIZI CLOUD – HOSTING, BACKUP & DR per la durata di anni tre oltre forniture accessorie. CIG 9101705492 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LABINF SPA 08255380159 | € 10.920,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 908777090A | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE RCG N.70/2022 - procedura “telematica” aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO" | PROCEDURA APERTA | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 14.025,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z013AA98CE | Procedura telematica negoziata per l’affidamento mediante RDO sul MePA della “fornitura di materiale informatico hardware e di servizi di assistenza e manutenzione” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. CIG Z013AA98CE - Det. a contrarre | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 8919075D84 | Servizio lampade votive perenni, occasionali e impianti installati presso il locale Cimitero Comunale 2021/2022 - Determina a Contrarre - CIG: 8919075D84 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZB4392D533 | PRESA D'ATTO PROCEDURA TD N. 3361775 MEPA, PER REALIZZAZIONE “VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE E LABORATORI DIDATTICI” A FAVORE DELLA LA SIRENETTA SOCIETA’ COOP. SOC. IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE ALLEGATI. - CIG ZB4392D533 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA SIRENETTA SOCIETA COOPERATI 06886911210 | € 37.998,46 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 9643585A1 | Procedura ordinaria aperta CER 20.02.01 - 20.02.01 - 20.03.02- GARA TELEMATICA - Durata mesi 12 - ritorno su determina RCG N° 230/2023 DEL 24/02/2023 – revisione quadro economico e dell’importo a base di gara. | PROCEDURA APERTA | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 8845536F36 | Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di trattamento,escluso trasporto, finalizzato a recupero dei rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), CER 20.03.02 (Rifiuti dei m | PROCEDURA APERTA | MARTE S.R.L. 13584611001 | € 215.470,05 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZA239EFD42 | Liquidazione fattura n.06/2023 a favore della ditta ENVY GLOBAL SERVICE SRLS per realizzazione Carnevale afragolese 2023 . CIG ZA239EFD42 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ENVY GLOBAL SERVICE SRLS 09334291219 | € 8.155,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z1437DE7EF | DETERMINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL di Gallone Domenico Partita iva 08879191214 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO 08879191214 | € 4.932,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 8913798ACD | Finanziamento Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione di un’area giochi inclusiva nella villa comunale di Viale Cristo Re.Presa d’atto delle risultanze di gara R.D.O. n. 2948066 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE 06956691213 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.4/2023 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 4.600,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.16/2022 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 2.265,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z393754B07 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla Giulio Einaudi Editore per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | Giulio Einaudi Editore SPA 08367150151 | € 589,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 7699662A14 | Liquidazione fattura Telecom Italia SpA – Servizi Convenzione Consip Reti Locali 6 ODA 4632928. CIG 7699662A14 | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S P A 00488410010 | € 2.024,88 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZEC30A7318 | Liquidazione fattura Telecom Italia Trust Technologies srl per i servizi di posta elettronica certificata. Periodo Gennaio – Agosto 2021. CIG ZEC30A7318. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 1.829,28 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 76498339E3 | Realizzazione collegamento Fibra Ottica ( IRU) per anni 5 Villa Comunale per sistema di videosorveglianza – Applicazione art. 106 dlgs 50/2016 – Telecom Italia spa – CIG: 76498339E3 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | Aggiudicatari multipli | € 130.772,62 |
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI |
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| Z363757948 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla libreria l’Orientale Editrice s.a.s. per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | L'Orientale Editrice s.a.s. 05098300634 | € 362,37 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.2/2023 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 5.485,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture N.19-20/2023 a favore della libreria D'ANNA SAS di D'Anna Sergio srl per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA D'ANNA SAS 07752301213 | € 35.630,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.94/2022 e 97/2022 a favore della Libreria La Torre de Papel di Balsamo Rosanna per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 4.660,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZA838E58C7 | Liquidazione fattura n. 00623FE del 23/12/2022 a favore della società FINBUC S.R.L., P. Iva 08573761007, per la fornitura di stampante HP Laserjet PRO M404DN mediante trattativa diretta d'acquisto n° 3328773 – CIG: ZA838E58C7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | FINBUC S.R.L 08573761007 | € 728,34 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZC0393C2C4 | Affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto di n°5 schermi monitor DELL P3421 WM. Determina a contrarre. | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SOC. DOKUMENTAL SRL 06691211210 | € 2.550,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZE83A05D7C | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE di Afragola (NA) ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' Professional Car s.r.l.s. P.IVA 09959731218 - sede legale Casalnuovo di Napoli (NA)... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Professional Car s.r.l.s. 09959731218 | € 3.819,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 9643585A16 | Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di trattamento,escluso trasporto, finalizzato a recupero dei rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.01.08 , CER 20.03.02 e CER 20.02.01 – PRENOTAZIONE SPESA | PROCEDURA APERTA | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z6B390A549 | PRESA D’ATTO DELLA TD n. 3347462 . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DENTRO LE NOTE - CONCERTI NELLE CHIESE . CIG Z6B390A549 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTEVENTI SRL 05995081212 | € 9.090,01 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z2937BAB1E | Determina a contrarre e affidamento diretto alla libreria Mariano per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | Libreria Mariano 04233600636 | € 495,20 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z0C3754BA5 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla libreria D’Anna per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA D'ANNA S.R.L. 04572841213 | € 1.778,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura N.2/2023 a favore della libreria Oberdan di Fico Eleonora e C. sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 13.320,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z1A3754A84 | Determina a contrarre e affidamento diretto a I Nuovi Quindici s.r.l. per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | I Nuovi Quindici S.R.L. 03313550166 | € 1.190,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z8E3754B63 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla libreria Wojtek per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | Libreria Wojtek di Ciro Marino MRNCRI84L08F839L | € 2.133,59 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZF43757982 | Determina a contrarre e affidamento diretto alla libreria Neapolis di Cirillo Annamaria per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | Libreria Neapolis di Cirillo Annamaria 03711051213 | € 1.354,76 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZAF25CAE79 | Servizio di lavaggio degli automezzi di proprietà Comunale per le annualità 2019; 2020 e 2021”. Cig : ZAF25CAE79 Liquidazione 6° acconto. Periodo : Aprile - Agosto 2021Ditta : Di Micco Michele da Afragola (NA). Cap 48/30-imp. 40 - bilancio 2021 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 4.077,67 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
| 96378079EE | Servizi cimiteriali comunali - Affidamento ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/16, come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e sostituita dall'art. 51 della legge n.108/2021 - IMPEGNO SPESA; | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZDA38E5D6E | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UNA COVER ESTERNA BARRA LAMPEGGIANTE VEICOLO PANDA NEW TARGATA YA369AN - FAVORE DELLA INTAV srl Partita IVA: 02055711002 con sede in Via Carlo Goldoni 70 – 00072 Anzio - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Intav srl 02055711002 | € 200,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZDC393ACE6 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 E 194 DEL 18 GENNAIO 2023 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCI DIGITALE S.P.A. 15483121008 | € 4.967,64 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z26393C270 | OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.- determina di impegno spesa per abbonamento RETEAMBIENTE srl – Osservatorio di Normativa Ambientale – Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969 | AFFIDAMENTO DIRETTO | reteambiente srl 10966180969 | € 970,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 8943753A73 | Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 - 20.03.03 -16.01.03. | PROCEDURA APERTA | NATURE DREAM SRL 14663871003 | € 123.147,86 | 15/06/2022 | 15/06/2023 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| ZB13798E47 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DEL CORRENTE ANNO AL SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE - ANNO 2022-2023 - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEDA DI ADESIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMACO INFOCAMERE 02313821007 | € 1.100,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z8638FC140 | DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA COPERTURA DEI PREMI ASSICURATIVI ASSISTENZIALI - PER IL PERSONALE DELLA P.L. PERIODO 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 - A FAVORE DELLA SOCIETA' Consulbroker S.p.A. con sede in Potenza Viale Marconi n. 90... | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULBROKERS SPA 00970250767 | € 18.824,50 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZD931DEB94 | Liquidazione fattura n. 1010734227, protocollo n. 62294, alla banca BFF Bank quale rata 1^ relativa al "noleggio Fotocopiatrici 31 Lotto 2 - 48 mesi, canone trimestrale dal 24/09/2021 al 23/12/2021. CIG ZD931DEB94 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 | € 2.365,23 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZC6255CED9 | Liquidazione fattura n. A20020211000025081, protocollo n. 34722 alla ditta Olivetti SpA per "noleggio di 1 Multifunzione 29 di fotocopiatura e kit fax per l'ufficio Elettorale, codice macchina: RL18X00504". CIG ZC6255CED9 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 526,62 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.1/2023 e 2/2023 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 29.155,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z32390A59C | PRESA D’ATTO DELLA TD n. 3347462 . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO RASSEGNA MUSICALE – NATALE POPOLARE . CIG Z32390A59C | AFFIDAMENTO DIRETTO | MUTART SRL 08837601213 | € 9.090,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.551/2022 a favore della Rap. Editoriale Bifulco Giuseppe per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | BIFULCO GIUSEPPE RAPPRESENTANZE EDITORIALI 02978401210 | € 2.752,69 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.20/A/2022 a favore della C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO CRCFNC71H05B963H | € 3.079,06 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZAB3922864 | PRESA D’ATTO DELLA TD n.3359314 . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO . CIG ZAB392864C - CUP B49I22002510003 | AFFIDAMENTO DIRETTO | RAVELLO CREATIVE LAB 03057340659 | € 11.880,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z3F39B4AE5 | Determina di affidamento del servizio di trasporto a favore della Croce Rossa Italiana comitato Napoli Nord – via S.Ten Giovanni Esposito n.2 - 80020 Casavatore (NA) – P.IVA/C.F. 07654511216 - Approvazione degli allegati – impegno spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Nord Casavatore 07654511216 | € 40,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z7339EA809 | Affidamento diretto tramite Trattativa diretta n. 3432542 alla ditta Labinf SpA per la fornitura dei servizi relativi alle "attività di aggiornamento firmware dei nodi HPE Simplivity". CIG Z7339EA809 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LABINF S.P.A. 08255380159 | € 5.500,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 0000000000 | Liquidazione indennità di pronta reperibilità del personale Servizi Cimiteriali periodo Settembre/Dicembre 2022 | PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 716323260B | - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13” - LOTTO N. 4.- Liquidazione FATTURA CANONE GIUGNO 2021.- Ditta : LeasePlan Italia S.p.A., Sede legale – TRENTO.- Capitolo 315/10 – Imp. 415; 416; 417; 418; 36 Bilancio 2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LeasePlan Italia S.p.A. 02615080963 | € 19.085,66 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z47384D1B3 | Servizio di Pulizia Straordinaria del Cimitero Comunale dal 30/10 al 02/11/2022.“.Affidamento diretto alla Ditta GENERAL SERVICE srl. da Potenza.Impegno spesa. Capitolo 35/60 bilancio 2022. CIG : Z47384D1B3 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GENERAL SERVICE S R L VIALE DEL BASENTO PAL. PISANI POTENZA VIALE DEL BASENTO PAL. PISANI POTENZA 05918090720 | € 1.650,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z2F2EEC259 | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione degli uffici comunali. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. ACUNTO & F.LLI S.R.L. 01809150632 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z803928A65 | PRESA D'ATTO PROCEDURA TD N. 3359468 MEPA, PER REALIZZAZIONE DI PARCO DIDATTICO E DI GIOCO EDUCATIVO “NATALE AD AFRAGOLA” - AZZURRA SPETTACOLI SRL -; IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE ALLEGATI. CIG Z803928A65 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP. AZZURRA 04286690617 | € 38.941,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZA23210C81 | Liquidazione di spesa per adesione al sistema PagoPA di cui al nodo dei pagamenti attraverso il partner tecnologico PAGO PA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Progetti e Soluzioni SPA 06423240727 | € 2.200,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.29/2022 a favore l LIBRI e LIBRI Sas di Panico Pietro Rosario per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRI & LIBRI sas di Panico Pietro Rosario 03812601213 | € 8.568,92 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.8/2022 a favore della libreria Vasumini Sonia di Antenucci Giovanna per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | vasumini sonia di antenucci giovanna 04299750408 | € 83,61 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.11/2022 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 12.845,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZE33754AC4 | Determina a contrarre e affidamento diretto a Grimaldi & C. Editori S.r.l. per fornitura di libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT- D.M. n.8 del 14.01.2022 – | AFFIDAMENTO DIRETTO | Grimaldi & C.Editori 07586250636 | € 290,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.13/2022 a favore della Libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 7.503,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura N.23/2022 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 15.427,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.14 e 15/2022 a favore della ditta individuale Cartolandia di IORIO LUIGI per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 23.287,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.104/2022 a favore della cartolibreria Giorgio Lieto di Lieto Gianfranco per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2022/23 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO LTIGFR64M07F839Y | € 1.133,76 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura N.20/2022 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2022/23. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 33.923,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 9571111AA6 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6-Lavori supplementari ripristino degli impianti di sollevamento NORD e SUD a servizio dei sottopassi ferroviari della linea A.V. Roma-Napoli | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 776242079F | Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) - approvazione certificato di regolarità del servizio prestato della seconda annualità (dal 10/08/2020 al 09/08/2021) – ditta COSTRAME di Di Maso srl | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 9604868BCE | Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NEW TEK DI FALCO RAFFAELE 06758941212 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZBE3959FB7 | REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SPOGLIATOI NELLA EX MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AFRAGOLA – CENTRO ALPHA CENTER. Incarico Direttore Lavori ing Delle Cave Raffaele | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZD8396F124 | Partecipazione Corso – Webinar – organizzato dalla Società dirittoitalia.it il per il periodo 02.02/21/02 e 02/03/2023 avente ad oggetto:” Master formativo nel nuovo Codice L.78/2022 (sottosoglia-RUP-requisiti-cause di esclusione) CIG ZD8396F124 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 803310477 | RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE “COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI ”. PERIODO GENNAIO -APRILE 2022. CIG. 80331047720 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 64.856,16 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 9030613997 | Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12. CIG: 9030613997 CUP: B46G21056920004– approvazione verbale di sorteggio | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SITE IMPIANTI S.R.L. 04449911215 | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZD137EC18E | Ripristino impinato elettrico cabina MT/BT presso campo sportivo “L. Moccia” – approvazione progetto – affidamento alla ditta SITE Impianti s.r.l. - approvazione RDO n. 3214292 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SITE IMPIANTI S.R.L. 04449911215 | € 0,00 | 05/10/2022 | 03/11/2022 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| ZC539626F2 | Acquisto badge a striscia magnetica per la rilevazione automatica delle presenze del personale - Presa d'atto Procedura d’Acquisto n. 177703 Ditta Systems srl CIG ZC539626F2– Impegno di spesa – | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| 93977726C9 | Lavori di decespugliamento delle aree cimiteriali, sistemazione e addobbo floreale in occasione della ricorrenza "Commemorazione dei defunti". Annualità 2022. CIG 93977726C9 – CUP B42F22000570004 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FLORAVERDE DI SOMMELLA MARIO & C. SAS 05082000638 | € 42.792,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 85093509C1 | “Trasferimenti ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde” CIG: 85093509C1 – CUP : B45D19000000003 - Autorizzazione alla ditta “TECNOAMBIENTE S.R.L.” - P.IVA 03197161213 a subappaltare; | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 95439268E1 | Servizi cimiteriali comunali (tumulazioni, esumazione ecc.) 2022/2023– Affidamento art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. CUP: B44H22001000004 - CIG: 95439268E1 Approvazione verbale di sorteggio. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 0,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 8664198260 | Liquidazione e pagamento in favore della società Mail Express Poste Private s.r.l. per l’esecuzione del servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza del Comune di Afragola per anni tre. RDO n. 2767300. Mensilità Agosto 2021 - | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 37.523,12 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 9032672CBA | Servizi di fonia e trasmissione dati. Impegno di spesa. CIG 9032672CBA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 61.974,90 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 769978606B | Liquidazione fattura Telecom Italia SpA IV e V Bimestre 2021 – Convenzione Consip SPC CLOUD LOTTO 1. CIG 769978606B | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | Aggiudicatari multipli | € 1.579,96 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 87762083F3 | Liquidazione a favore della ditta TIM - Telecom Italia per Servizio G-SUITE V Bimestre 2021. CIG 87762083F3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 27.337,23 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZAD32554B1 | Liquidazione a favore di BALSAMO VERONICA CIG ZAD32554B1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | BALSAMO VERONICA 05768571217 | € 6.966,40 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z1D32FEC18 | Procedura telematica ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di“ fornitura di materiali tipografici vari occorrenti al Comune di Afragola. CIG Z1D32FEC18 – Presa d’atto del verbale di seggio ed aggiudicazione della procedura. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICA CASTALDO SRL 09443401212 | € 30.337,82 | 01/12/2021 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZD9384300E | Abbonamento banca dati Maggioli – Impegno di spesa CIG ZD9384300E | AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA 06188330150 | € 960,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z9638DEB04 | Presa d’atto RDO n. 3317352. Tariffazione flat TIM SpA. Impegno di spesa. CIG Z9638DEB04 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S P A 00488410010 | € 3.192,96 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
CONTENUTO AGGIORNATO AL 31-05-2023