Comune di Afragola
"Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
"
"Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
RICERCA
| CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Aggiudicatario | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori | Struttura proponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2A40746A2 | Servizio di Pulizia, decespugliamento, arredo con fioritura stagionale, custodia e mantenimento del decoro nel Cimitero Comunale - Approvazione modifica al contratto art.120 D. Lgs. 36/2023 – Servizi Supplementari | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| A0094569F3 | Impegno delle spese relative al funzionamento della Centrale Unica di Committenza, relative alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento escluso trasporto dei rifiuti CER:20.03.07-20.03.03-16.01.03. | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 219.204,95 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B48B33ED43 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL GRUPPO ALTA UNIFORME E IL GRUPPO MOTOCICLISTI DELLA POLIZIA LOCALE DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA F SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA 02592470617 - APPROVAZIONE TD 4852365 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B470751A92 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL PARCO AUTO COMUNALE. A FAVORE DELLA Ditta MARTIRE ANTONIO P.iva 06323771219 – APPROVAZIONE TD 4846023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTIRE ANTONIO 06323771219 | € 427,02 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B45A8E9080 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA (NA) A FAVORE DELLA CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO p.iva 02598271217 - APPROVAZIONE TD 4824150. | AFFIDAMENTO DIRETTO | CARROZZERIA EUROPA DI PETITO ROSARIO 02598271217 | € 2.061,88 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 809022480A | Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina - Costituzione Ufficio Direzione Lavori | PROCEDURA APERTA | DIEMME costruzioni s.r.l. 04423920612 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| A038C25D80 | Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del Centro Storico di Afragola ed altri punti della Citta’ per le festivita’ Natalizie 2023/2024 – approvazione atti di contabilità. | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 95229402B1 | Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) - approvazione certificato di regolarità del servizio prestato della seconda annualità (dal 10/08/2020 al 09/08/2021) – ditta COSTRAME di Di Maso srl | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 8739670BD4 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. Approvazione Quadro economico rimodulato e affidamento SIA "Direzione Lavori”. Determina a contrarre. | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 9604868BCE | Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale per la durata di mesi 12 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ATI - NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) – ELETTROGESUELE SRL (MANDANTE) 06758941212 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 776242079F | Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei) - approvazione certificato di regolarità del servizio prestato della seconda annualità (dal 10/08/2020 al 09/08/2021) – ditta COSTRAME di Di Maso srl | PROCEDURA APERTA | COSTRAME DI DI MASO S R L 01335101216 | € 592.165,95 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B3F33B18FF | Impegno relativo alla trattativa MEPA n°4583274 e contestuale affidamento alla Ditta GILAB SRL (C.F/P.Iva: 05876191213) del “Servizio di deblattizzazione e derattizzazione straordinario sull’intero territorio comunale”. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GILAB SRL 05876191213 | € 9.950,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B458F40396 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI MOTOROLA E FORNITURA DI NUOVA ANTENNA GAMMA VHF A FAVORE DELLA SOCIETA' Tech-Tron srl p.iva 01237171218 -APPROVAZIONE TD 4755071. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B45908F808 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SCIABOLA CON ACCESSORI PER UFFICIALI POLIZIA LOCALE AFRAGOLA A FAVORE DELLA F.LLI TURCO S.R.L. P.IVA IT05383610630 - APPROVAZIONE TD 4823760 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B458FA56EE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE ED INSTALLAZIONE PER AMMODERNAMENTO NR.1 IMPIANTO SEMAFORICO C/O COMUNE DI AFRAGOLA - A FAVORE DELLA DITTA NewTek Di Falco Raffaele p.iva 06758941212, e APPROVAZIONE TD 4754961 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B47775D15E | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA LOCALE DI AFRAGOLA. A FAVORE DELLA KIMAY S.R.L. P.IVA 02229260167 - APPROVAZIONE TD 4846699 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B4776FD225 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E INVENRNALE PER N.2 AUTISTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA AVIU S.A.S. - P.IVA E C.F. 05006920630 - APPROVAZIONE TD 4850716 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B47CE7F8DA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 14 STIVALI PER IL GRUPPO MOTOCICLISTI DELLA POLIZIA LOCALE DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI P.IVA 00100020510 - APPROVAZIONE ODA 881444 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B45903A1E5 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4621 del 22/11/2024 A FAVORE DELLA IENGO SRL p.iva 01259531216 | AFFIDAMENTO DIRETTO | IENGO SRL 01259531216 | € 1.048,01 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 992363282F | Impegno delle spese relative al funzionamento della Centrale Unica di Committenza relative alla nuova “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Afragola (NA). | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 2.847.122,94 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 983563813F | Lavori di manutenzione ordinaria delle strade, vie e piazze del Comune di Afragola per la durata di mesi 12 – approvazione progetto – affidamento diretto ditta di palo & company srl P.IVA 04167501214 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DI PALO & COMPANY SRL 04167501214 | € ,00 | 29/05/2023 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B0A056BE67 | Affidamento in favore R.M. INNOVATION S.r.l. per l’acquisto di un Eco-compattatore ad alta capacità Mangiaplastica RVM 400. | AFFIDAMENTO DIRETTO | R.M. INNOVATION S.R.L. 12529460011 | € 6.682,50 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B280D228C6 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER SVOLTO A DOMICILIO PER MESI 12 (COMUNE DI AFRAGOLA – NA) | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 84465498BB | Servizio di raccolta e trasporto per la durata di mesi 6+2. CIG84465498BB. N. GARA 7773317 presa d’atto esito sub -procedimento di verifica dell’anomalia. AGGIUDICAZIONE DITTA BUTTOL SRL | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | velia ambiente srl 05220010065 | € 15.296.121,56 | 15/11/2021 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZDD32F3583 | LIQUIDAZIONE CANONE HOSTING ANNO 2021 PIATTAFORMA "APPALTI ED AFFIDAMENTI". Ditta Maggioni S.p.A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.300,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| Z113C8CA3B | Liquidazione Intervento di Pulizia Straordinaria dei Servizi igienici e del 1° Colombario del Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei defunti. CIG.ZA13D02D26 - CIG Z113C8CA3B | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| ZA13D02D26 | Liquidazione Intervento di Pulizia Straordinaria dei Servizi igienici e del 1° Colombario del Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei defunti. CIG.ZA13D02D26 - CIG Z113C8CA3B | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.750,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| 0000000000 | liquidazione quota societaria anno 2023 ASMEL Consortile s.c. a r.l. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| 0000000000 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA PER UN PERIODO DI 36 MESI. DETERMINA A CONTRARRE. | PROCEDURA APERTA | € |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| B20C1244B4 | Forniture di Materiale di cancelleria per il funzionamento del servizio appalti e contratti e il funzionamento per l'ufficio Giudice di Pace. Procedura con affidamento diretto. CIG. B20C1244B4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| 8545168FB2 | Servizio in concessione di accertamento e riscossione tributi comunali – Liquidazione degli aggi anno 2022 a seguito di rendicontazione rettificata giusta nota prot. n. 3522/2023 alla GESET ITALIA SPA | PROCEDURA APERTA | € ,00 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| 70879590CE | SERVIZI IN CONCESSIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - | PROCEDURA APERTA | geset italia spa 05946940631 | € 186.112,32 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| 8044170131 | Manutenzione Cimitero comunale C.I.G. 80441701315 - Approvazione atti contabili finali e Regolare Esecuzione ditta: “ELETTROGESUELE S.R.L.” - P.IVA 03567811215; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ELETTROGESUELE SRL 03567811215 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 99703576E0 | “Viabilità a servizio della stazione ecologica “Via De Chirico” – Nuova strada di collegamento” | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 6.000,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 85093509C1 | “Trasferimenti ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde” CIG: 85093509C1 – CUP : B45D19000000003 - Autorizzazione alla ditta “TECNOAMBIENTE S.R.L.” - P.IVA 03197161213 a subappaltare; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TECNOAMBIENTE S.R.L. - SEDE IN VIA ROMA N. 101 - MELITO DI NAPOLI (NA) - 03197161213 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B247E65822 | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO STAZIONE ECOLOGICA” NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) Nomina Direttore dei Lavori. Determina a contrarre | PROCEDURA APERTA | Andreozzi Srl 06601721217 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZE739312FD | Procedimento ambientale riguardante la ex. Discarica denominata “S. Maria la Nova”ubicata in località “Scafatella” del Comune di Afragola (NA) – Presa d’ atto del preventivo dei costi e stipula convenzione economica A.R.P.A.C. – Impegno di spesa- | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3.771,58 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 812785996C | Servizio di pulizia e igiene ambientale per la fornitura mediante adesione ad accordo quadro CONSIP “servizi di facility management grandi immobili. Liquidazione fattura n. 136. Soc. ECOSFERA SERVIZI SPA periodo (dal 01.05.2024 al 31.05.2024)LOTTO 14 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| Z4D3CEE2A4 | Fornitura di radio portatili Motorola modello DP3661 complete di accessori per la Polizia Municipale di Afragola, a favore della societa' Tech-Tron srl p.iva 01237171218. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tech-Tron srl 01237171218 | € 10.944,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 7413457240 | PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO – PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - SOCIETA' TECNO PARKING SRL, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Redipuglia, 28 – P.iva 04871470656. - I trimestre 2022 | PROCEDURA APERTA | SOCIETÀ TECNO PARKING S.R.L 04871470656 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B076BE8BCF | DETERMINA AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 PER LA COPERTURA DEI PREMI ASSICURATIVI ASSISTENZIALI - PER IL PERSONALE DELLA P.L. PERIODO 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 - A FAVORE DELLA SOCIETA' CB CONSULBROKERS SPA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | CB Consulbrokers Spa 12994080963 | € 18.805,75 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B19C0048E8 | LIQUIDAZIONE FATTURA 11 del 06 Giugno 2024 A FAVORE GEMI srl p.iva 04704000613 e C.f. CFFNGL79H16E791V | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GEMI SRL 04704000613 | € 3.690,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1DCF7A33B | Liquidazione fattura n. 303 del 13 Gennaio 2024 a favore della SOCIETA' MECCATRONICA GALLONE SRL di Gallone Domenico Partita iva 08879191214 - Corso Meridionale contrada regina snc - 80021 Afragola (NA) | AFFIDAMENTO DIRETTO | MECCATRONICA GALLONE SRL DI GALLONE DOMENICO 08879191214 | € 3.100,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1C7B20547 | Fornitura di Centrale operativa per la Polizia Municipale del Comune di AFRAGOLA (NA), a favore della societa' Tech-Tron srl p.iva 01237171218, procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tech-Tron srl 01237171218 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1D59E06F8 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240257670 del 23 Luglio 2024 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) - a favore di POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006 cod. fisc. 97103880585 | AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A 01114601006 | € 6.310,10 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z723D13CD1 | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI" – per il noleggio di N. 1 autovettura in uso ai SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DI LEASYS Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 CORSO ORBASSANO... | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASYS SPA 06714021000 | € 389,84 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B259170123 | Determina di affidamento del servizio di realizzazione di Safety e Security e adempimenti amministrativi e tecnici propedeutici alla realizzazione dell’evento del 24 luglio 2024 “Napoli Mashup”, procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50... | AFFIDAMENTO DIRETTO | AZZURRASPETTACOLI srl 04286690617 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B270802C0E | AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI REVISIONE ORDINARIA SUI VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' CRICAR SRL - P.IVA: 10223721217 - Importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023 . - IMPEGNO SPESA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CRICAR SRL 10223721217 | € 331,05 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1F26A21B2 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER I VEICOLO DEL COMUNE DI AFRAGOLA - A FAVORE DELL' OFFICINA PALETTA SAS DI PALETTA VINCENZO & C P.IVA 04596741217 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023... | AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA PALETTA SAS 04596741217 | € 3.038,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 914075125A | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3” - Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - TARGA GS774YG - Ordine di Acquisto 7473156 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASYS SPA 06714021000 | € 262,72 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z1D3DB33A3 | LIQUIDAZIONE FATTURA 000859 del 29 febbraio 2024 - Servizio di inserimento dati avvisi di sosta e/o verbali - Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 | AFFIDAMENTO DIRETTO | OPEN SOFTWARE SRL 02810000279 | € 33.019,10 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B2709A4502 | Affidamento servizio cloud, servizio importazione dati, Data Entry, Polcity Fastmail, servizio assistenza e manutenzione App Verbali versione mobile Android - a favore della Open Software s.r.l. P. IVA 02810000279 - PROCEDURA SOTTOSOGLIA... | AFFIDAMENTO DIRETTO | OPEN SOFTWARE SRL 02810000279 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| A018455705 | Determina a contrarre. Indizione gara per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione ordinaria, di accertamento e riscossione coattiva delle seguenti entrate comunali del Comune di Afragola. Approvazione atti tecnici | PROCEDURA APERTA | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZBB3CE3A3C | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1" – per il noleggio di N. 1 autovettura in uso al SERVIZIO AFFARI GENERALI A FAVORE DI LeasePlan Italia Spa p.iva 02615080963 - cod. Fisc. 06496050151 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 27,96 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1C1C820A8 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE art. 116 c.7 del D.Lgs. 36/2023 - A FAVORE DELLA SOCIETA' AZZURRA SPETTACOLI SRL - PARTITA IVA 04286690617 - Via Federico Pezzella, 43 - 81055 – Santa Maria Capua Vetere (CE) -TD n. 4368964 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B2599F374C | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 44/24 del 16 Luglio 2024 - Abbonamento servizio "targ@fast" 2024 - A FAVORE COMPUTER UP ITALIA SRL Partita iva 03794780548 - Utente Antonio Amore; | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER UP ITALIA SRL 03794780548 | € 60,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1B293F1B3 | Ditta SAIE CAMPANE SRL - Liquidazione fattura n° 46 del 30/05/2024, relativa ai lavori di sistemazione con orologio c/o Casa Comunale di Piazza Municipio. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 3.960,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B194E82D7B | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali del Primo Colombario Grande a sx nel civico Cimitero - CIG: B194E82D7B - Presa d’atto delle risultanze procedura R.D.O. n. 4332960; | ITA.LIA. S.R.L. 04181251218 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B27216A356 | Incarico per recupero resti mortali nel sottosuolo – Voragine Campo VS/11 Cimitero Comunale di Afragola - CIG: B27216A356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIC Cooperativa Lavori in Corda 07785401212 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B05973C92F | Servizio custodia cimitero comunale CIG: B05973C92F - Liquidazione Notamento N°1 - Ditta: “DI PALMA SRL” - P.IVA 06297781210 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DI PALMA SRL 06297781210 | € 13.146,26 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/2024 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 170,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.11/2024 a favore della libreria di Chianese Arturo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 1.665,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.1/2024 a favore della libreria di Chianese Arturo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 50.240,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 16/PA/2023 a favore della Cartolibreria Colors di Cambiaso Silvia per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Cartolibreria Colors di Cambiaso Silvia CMBSLV75B68L833R | € 48,18 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.45/2024 e 49/2024 a favore della libreria "D'Anna sas" per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA D'ANNA SAS 07752301213 | € 6.265,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 3/2024 a favore della libreria Via Milano di Giacomo Credendino per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 56,99 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di nn.3 fatture n.1/2024, 2/2024 e 4/2024 a favore della libreria Via Milano di Credendino Giacomo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CREDENDINO GIACOMO CRDGCM80P26F839J | € 14.620,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.11/2024 a favore della libreria Oberdan di Fico Eleonora & c. sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 2.160,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.32/2024 a favore di Yume di Onorato Daniele per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Yume di Onorato Daniele NRTDNL85T23F839Y | € 1.730,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.41/2024 a favore della libreria Torre de Papel di Balsamo Rosanna per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 380,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento fattura n.5/2024 a favore della libreria Un libro per amico di Violetta Raggi per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | violetta raggi RGGVTT82L50F844V | € 100,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 6/2024 a favore di Chianese Arturo per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 14.792,44 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.7/2024 a favore della libreria di Chianese Arturo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 4.885,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/PA/2024 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 11.648,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.99/2024 a favore di Pacifico Libri srl per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | PACIFICO LIBRI S.R.L. 02994740617 | € 740,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.3/24 a favore Libreria di Reggio Mennillo Consiglia per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Reggio Mennillo Consiglia RGGCSG69E64D789Q | € 600,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura 2/FE/2024 a favore di FOX LIBRI di Dato Alessandra per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | FOX LIBRI DATO ALESSANDRA DTALSN75E62L259R | € 35.825,29 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture n.1/43/2024 e n.1/219, a favore della CI.MA SRL per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CI.MA. S.R.L. 06038961212 | € 1.410,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.20/001/2023 a favore di Iorio Luigi per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LUIGI IORIO RIOLGU78B12F839W | € 90,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B206D09CC0 | Determina di affidamento del servizio di assistenza e trasporto in occasione della Festività di Sant’Antonio nei giorni 13 e 20 giugno 2024 a favore della Croce Rossa Italiana comitato Napoli Nord – via S.Ten Giovanni Esposito n.2 - 80020... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Nord Casavatore 07654511216 | € 400,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 0000000000 | Servizi tecnici di ingegneria e architettura, inerenti alla redazione di elaborati specialistici, progettazione esecutiva, C.S.P. relativi all’appalto di: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NELL’AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE. Determina a contrarre. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B1BDEF98DC | Servizi tecnici di ingegneria e architettura: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NELL’AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE - Presa d’atto delle risultanze procedura R.D.O. n. 4329342; | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z5B3D62A5D | Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, c. 1-lett b) Dlgs 36/2023 “Piano di profilassi Anti–Murina per la derattizzazione degli Istituti scolastici del comune di Afragola”-TINEOS s.r.l. via Emilio G. Turco n.35 Avellino(P.IVA/CF: 02736380649). | AFFIDAMENTO DIRETTO | TINEOS SRL 02736380649 | € 9.993,75 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B1D218BA61 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA D’USO DI TEGIS PER IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI AFRAGOLA ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA ELETTRONICA MEPA ODA n° 659843 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA – A FAVORE DI SERVIZI PROFESSIONALI ... | AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL 09548921007 | € 2.900,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B16B401948 | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di allestimento seggi elettorali per le ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024, approvazione TD d'acquisto n° 4299949- assunzione di impegno di spesa – approvazione allegati – CIG B16B401948 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Scala Enterprise S.r.l 05594340639 | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B0E45CF982 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - FERRAMENTA – UTENSILERIA – COLORI E VERNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI AFRAGOLA (NA) A FAVORE DI Commercialedil s.r.l.s. – sede legale Afragola (NA) P.IVA 04284201219 ... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Commercialedil s.r.l.s. 04284201219 | € 214,57 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B1CC503E6B | Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 9 gestita da Vodafone Italia SpA per la "fornitura di n. 10 Samsung Galaxy TAB S9, n. 8 SIM dati/Gb illimitati e n. 2 SIM dati/30 Gb" per il servizio di Costumer Satisfaction. CIG B1CC503E6B | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.P.A. 08539010010 | € ,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 0000000000 | Servizio di manutenzione ordinaria Verde Pubblico per mesi quattro. Determina a Contrarre. Presa d’atto trattativa e Affidamento; CUP: B44H24000210004 | € |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| A03785217E | Procedura in regime competitivo al prezzo più basso per l'affidamento del servizio "centralino telefonico con tecnologia VoIP, di telefoni da scrivania VoIP e cuffiette per la durata di anni tre". CIG A03785217E - Affidamento | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LABINF SPA 08255380159 | € 17.247,10 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 7553DC07CE | Impegno di spesa per acquisto su MEPA in Convenzione Consip di caselle di Posta elettronica Certificata (PEC) CIG: 7553dc07ce | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | INFOCERT S.p.A. 07945211006 | € 3.817,60 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z93237429C | Liquidazione fattura n. 1010682058, protocollo n. 22695 alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION per “noleggio fotocopiatrici 28 lotto 4 - 48 mesi - quale canone trimestrale dal 16/01/2021 al 15/04/2021 rata n. 10”. CIG: Z93237429C | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 19.666,62 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| B182E59164 | FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E INVENRNALE PER N.2 AUTISTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA a favore della società SOCIETA' AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA CORSO NOVARA, 36 - 80143 Napoli - P.IVA e C.f. 05006920630, con affidamento diretto ai sensi... | AFFIDAMENTO DIRETTO | AVIU S.A.S. DI ACHILLE FOA 05006920630 | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B19077D20F | Fornitura di Cancelleria per il Comando di Polizia Municipale di Afragola anno 2024, a favore della societa' QUEEN MEC SRL. p.iva 03394891216, procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | QUEEN MEC SRL 03394891216 | € 833,05 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 8913798ACD | Finanziamento Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione di un’area giochi inclusiva nella villa comunale di Viale Cristo Re.Presa d’atto delle risultanze di gara R.D.O. n. 2948066 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE 06956691213 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| B09D9AC4B5 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA Fujitsu ScanSnap IX1600 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNO OFFICE GLOBAL SRL Partita iva 01641800550 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 – Mepa 553813 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 | € 367,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B15501E968 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (GIACCHE A VENTO INVERNALI E GIUBBINI ESTIVI) A FAVORE DELLA SOCIETA' Kaama srl - P.iva 01930051204 - Importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | KAAMA SRL 01930051204 | € 16.755,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z913D7DF80 | LIQUIDAZIONE fatture prot n. 19892 e prot 20372 a tim per ODA 7524231 in convenzione cyber security 2 CIG Z913D7DF80 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. 00488410010 | € 25.004,96 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 8943753A73 | Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 - 20.03.03 -16.01.03. | PROCEDURA APERTA | NATURE DREAM SRL 14663871003 | € 323.540,41 | 15/06/2022 | 15/06/2023 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
| B12C5FD88D | FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI FORMATO A4 A FAVORE DELLA GRAFICA CASTALDO S.R.L. P.iva 09443401212 – S.S. Sannitica 87 Km. 10,240 - 80024 CARDITO (NA) - Importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICA CASTALDO SRL 09443401212 | € 2.750,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B126555529 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE E DILUENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' SISAS S.P.A. P.IVA 02253560540 - Importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023... | AFFIDAMENTO DIRETTO | SISAS S.P.A. 02253560540 | € 4.156,38 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 908777090A | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE RCG N.70/2022 - procedura “telematica” aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO" | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 69.353,19 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZAF3D684A8 | Acquisto Manuali della Società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa – CIG ZAF3D684A8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 347,99 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| Z673CFB2A5 | Affidamento alla ditta Stenotype Emilia Srl per la fornitura dei "servizi di registrazione e trascrizione integrale delle sedute consiliari e commissioni consiliari per la durata di anni 3". CIG: Z673CFB2A5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Stenotype Emilia S.R.L. 03147140366 | € 2.128,50 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z7136BCDD0 | Acquisto fornitura complementare relativa all'RdO n. 2957832. Numero ordine 6836176. CIG Z7136BCDD0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. 04624690634 | € 2.544,13 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZD931DEBF4 | Liquidazione fattura n. 1010732014, protocollo n. 60916, alla banca BFF Bank quale rata 1^ relativa al "noleggio Fotocopiatrici 32, Lotto 5 - 48 mesi - COLORI, canone trimestrale dal 15/09/2021 al 14/12/2021". CIG ZD931DEBF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 944,04 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| z2e3dc577f | Affidamento diretto alla ditta Telecom Italia Trust Technologies | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 505,57 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z163D94C6B | Liquidazione fattura n. 60751/SP, prot. n. 0058350/2023 e fattura n. 60138/SP, prot. n. 0011737/2024 a favore della ditta L'Eco della Stampa S.p.A. per la "fornitura del servizio di rassegna stampa del Comune di Afragola". CIG Z163D94C6B | AFFIDAMENTO DIRETTO | L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. 06862080154 | € 6.700,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZA43DA5433 | Liquidazione fattura prot. n. 11699/2024 alla ditta CIAL srl nell'ambito del progetto "Città Intelligente per una Mobilità Smart" per fornitura e servizio di ripristino dei dispositivi relativi al progetto danneggiati o vandalizzati. CIG: ZA43DA5433 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.A.L.SRL 01647900636 | € 10.681,66 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z763D495D8 | LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ENTE GARANTICO MCTC ROMA SERVIZIO VISURE TARGHE - PERIODO 31/12/2023 - 31/12/20234 - A FAVORE DELLA SOCIETA' GENERALI ITALIA S.P.A. - C.F./P. IVA 01345160681 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 223,98 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZF53D4A863 | LIQUIDAZIONE EMISSIONE DELL'APPENDICE DI VARIAZIONE N. 0001 A POLIZZA 766538845; - A FAVORE DELLA SOCIETA' GENERALI ITALIA S.P.A. - C.F./P. IVA 01345160681 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Generali Italia S.p.A. 01345160681 | € 3,42 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z913624C17 | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3, PER NOLEGGIO DI N. 1 JEEP COMPASS LIMITED 1.3 Turbo T4 PHEV 4xe AT6 – IBRIDA ad uso Amministrazione – Sindaco.Imp. spesa ed annotazione. Cap 315/10 - plurienn.2022/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASEPLAN ITALIA SPA 02615080963 | € 5.729,67 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 7987015548 | Trasferimento proventi canone occupazione Mercato Ortofrutticolo I – II – III – IV trimestre anno 2022 | PROCEDURA APERTA | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z083DE29C3 | Affidamento del servizio di allestimento e organizzazione dell’evento denominato : VILLAGGIO DI BABBO NATALE E L’ARRIVO DELLA BEFANA”, procedura sottosoglia, disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, con affidamento diretto | AFFIDAMENTO DIRETTO | joy animation di napolitano giuseppe NPLGPP92A17A509J | € 26.050,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z5A38FAF82 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1, PER NOLEGGIO DI 3 FIAT PANDA 1.0 FIRE FLAY–70CV–S&S–CITY LIFE–IBRIDA-CIG ORIG. 9140730106-ClG DERIVATO Z5A38FAF82Prenotaz. spesa ed annotazione. Cap. 315/10-pluriennale 2023/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASYS SPA 06714021000 | € 6.958,12 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 85438396FB | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 21/01/2022 PER ANTICIPO SPESE POSTALI RENDICONTO AL 30/09/2021, A FAVORE DELLA RTI LABCONSULENZE SRL – SO.GE.R.T. SPA. | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 194.331,45 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| ZD23C64814 | ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | InfoCamere ScpA 02313821007 | € 313,45 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 9482386877 | Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 14”, Lotto 9 Campania per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 8789712BCB ORIGINALE - ODA n. 7014258 - IMPEGNO SPESA – APPROVAZIONE ALLEGATI | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Estra Energie 01219980529 | € 67.637,36 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZA23CAD89B | Adesione Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile “ Energia elettrica 20” - Lotto 13 - CIG:9288740EB9, a favore della HERA COMM p.iva 02221101203 VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 - IMOLA(BO) - mediante ODA n. 7431193 del MePA- | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | HERA COMM S.P.A. 02221101203 | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Fornitura gratuita dei libri di testo - cedole librarie - scuole primarie alunni scuole primarie, pubbliche e paritarie a.s. 2024-2025 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | alunni scuola primaria a.s. 2024/25 00000000006 | € |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B04AA1224A | PRESA D'ATTO ED AFFIDAMENTO DELLA PROGETTUALITA' DENOMINATA "CARNEVALE DEI BAMBINI" - CARTELLONE EVENTI METROPOLITANI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | MUSIC e LITE dell’ing. Antonio Di Donato 03887481210 | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z2F3DE400A | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CONCERTI DI NATALE - LA MAGIA DEL NATALE . | AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA STUDIOSSEVENTI di stefano silvestro 01392890446 | € ,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z8C3D729BF | Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Ologramma Anticontraffazione per i contrassegni per disabiliT.D N. 3869530, CIG:Z8C3D729BF | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI 02066400405 | € 820,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| A02D6BC92E | Servizio di trasporto con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio di Afragola.. - Liquidazione fattura FATTPA 46 del 27/02/2024 a favore della della M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C. | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & M. S.a.s. di Fenderico Marcello & C 07745271218 | € 14.685,53 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z483D06494 | Liquidazione fattura n.106/2023 a favore della Soc. Augusto Migliore di Andrea Migliore snc per la fornitura servizi per incontri istituzionali CIG: Z483D06494 | AFFIDAMENTO DIRETTO | A. Migliore e C. Snc 01306701218 | € 1.818,18 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZF03B8D3EF | Affidamento per la fornitura di servizi per incontri istituzionali - Impegno di spesa CIG ZF03B8D3EF | AFFIDAMENTO DIRETTO | A. Migliore e C. Snc 01306701218 | € 263,64 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z253DD4644 | Liquidazione fattura n.5/71_2023 a favore della Società Line System automation Srl per la fornitura di n.10 sedie e 2 tappeti per la Boblioteca Comunale CIG: Z253DD4644 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LINE SYSTEM AUTOMATION SRL 04566131217 | € 1.026,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZE33D61336 | Liquidazione fattura n.5/67_2023 a favore della Società Line System automation Srl per la forniture di n.60 sedie per la Boblioteca Comunale CIG: ZE33D61336 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LINE SYSTEM AUTOMATION SRL 04566131217 | € 3.900,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z603D2E85A | Liquidazione fattura n.4/2024 a favore della Serpone Srl per la realizzazione e la fornitura di labaretti con lo stemma comunale CIG: Z603D2E85A | AFFIDAMENTO DIRETTO | serpone srl 00454600636 | € 3.901,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZF33DC81CF | Liquidazione fattura n.4729/2023 a favore della soc. Iengo srl per la fornitura di cancelleria per il Servizio Cultura CIG: ZF33DC81CF | AFFIDAMENTO DIRETTO | IENGO SRL 01259531216 | € 765,86 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 864824016B | Liquidazione e pagamento alla ditta RI.CA srl servizio di refezione scolastica. Mesi di marzo-aprile-maggio 2022 | PROCEDURA APERTA | SIRIO SRL 04865020632 | € 896.354,49 | 03/03/2022 | 31/05/2024 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
| ZCA3DCE29C | Liquidazione fattura n.3-FE-2024 a favore della casa editrice IOD srl per acquisto libri da editori campani per Biblioteca Comunale mediante contributo MIBACT 2023. CIG ZCA3DCE29C | AFFIDAMENTO DIRETTO | casa editrice IOD srl 07652461216 | € 1.500,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z713DEFF5F | Liquidazione fattura n.2/2024 a favore della libreria Oberdan di Fico Eleonora & C. sas per acquisto libri per Biblioteca Comunale mediante contributo MIBACT 2023 (D.M. n.8 del 14.01.2022). CIG Z713DEFF5F | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 2.075,40 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| ZB53DB1DDB | Liquidazione fattura n.4/2024 a favore di Editori Paparo srl per acquisto libri per Biblioteca Comunale mediante contributo MIBACT 2023 (D.M. n.8 del 14.01.2022). CIG ZB53DB1DDB | AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Paparo 14648431006 | € 1.028,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z5BEDCD55C | Liquidazione fattura n.84/2023 a favore di C. & G. Libreria sas di Carotenuto Giuseppe per acquisto libri per Biblioteca Comunale mediante contributo MIBACT 2023 (D.M. n.8 del 14.01.2022). CIG Z5BEDCD55C | AFFIDAMENTO DIRETTO | C & G libreria sas di Carotenuto Giuseppe 08214461215 | € 1.700,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| Z103DF1254 | Liquidazione e pagamento della fattura n.22/24 a favore della libreria "D'ANNA sas" per fornitura libri per la Biblioteca Comunale mediante il contributo MIBACT 2023 - D.M. n.8 del 14.01.2022. CIG Z103DF1254 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA D'ANNA SAS 07752301213 | € 2.149,50 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.25/A/2023 a favore della C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | C.D.E. PROMOTORE EDITORIALE CORCIONE FRANCESCO CRCFNC71H05B963H | € 2.474,90 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.530/2023 a favore del RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | BIFULCO GIUSEPPE RAPPRESENTANZE EDITORIALI 02978401210 | € 2.956,66 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.81/2023 a favore della cartolibreria Giorgio Lieto di Lieto Gianfranco per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO LTIGFR64M07F839Y | € 1.641,55 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di nn.3 fatture n.149/2023, n.156/2023 e 4/2024 a favore della libreria Torre de Papel di Balsamo Rosanna per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | CARTOLIBRERIA LA TORRE DE PAPEL BLSRNN93C52A024U | € 10.795,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture n.23/2023 e 1/2024 a favore della impresa Castaldo Nicola per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 20.645,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento delle fatture 22/PA/23 a favore libreria di Castaldo Nicola per fornitura libri di testo Scuola primaria - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Castaldo Nicola 08140421218 | € 912,69 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.1/2024 a favore della libreria Vanità di Villifranchi Antonio per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Villifranchi Antonio VLLNTN80T03F799B | € 9.195,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.1/2024 a favore della libreria Oberdan di Fico Eleonora & c. sas per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C.S.A.S. 03312081213 | € 18.125,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento di nn.5 fatture n.8/2023, n.9/2023, n.1/2024, n.2/2024 e n.3/2024 a favore della libreria Un libro per amico di Violetta Raggi per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado A.S. 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | violetta raggi RGGVTT82L50F844V | € 3.955,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.13/2023 a favore della libreria di Chianese Arturo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 63.485,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.5/2024 a favore della libreria di Chianese Arturo per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | ARTURO CHIANESE CHNRTR67E31A064A | € 47.060,40 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.PA4/2024 a favore della libreria "Il convivio di Biagio Acerra" per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | il convivio di Biagio Acerra CRRBGI78T11B963Z | € 10.910,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.17/2024 a favore della libreria "D'Anna sas" per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | LIBRERIA D'ANNA SAS 07752301213 | € 45.550,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| 0000000000 | Liquidazione e pagamento della fattura n.3/2024 a favore di Ellegilibri per fornitura libri di testo "Buoni Libro"Scuola secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2023/24 | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Ellegilibri di Andrea Cinque sas 04637590631 | € 2.355,00 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B02A623F5C | Liquidazione fattura 1/PA del 26/02/2024 a favore della Ditta Punto Carta con sede in Via della Repubblica Partenopea, 26 Cardito (Na) P.IVA 09682401212 CIG:B02A623F5C | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € ,00 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| 7950412787 | Servizio di pulizia e igiene immobili Comunali - Anni 2 -. CIG 7950412787 - CUP : B49F19000010004.Liquidazione fattura N° 00312-0CPAC1 del 31/08/2021 della Ditta : General Service S.r.l. Mese di AGOSTO 2021.Cap. 35/60 - Imp. 41 – Bilancio 2021 | PROCEDURA APERTA | GENERAL SERVICE S R L VIALE DEL BASENTO PAL. PISANI POTENZA VIALE DEL BASENTO PAL. PISANI POTENZA 05918090720 | € 918.273,46 | 01/03/2022 | 29/02/2024 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
| 8664198260 | Liquidazione e pagamento in favore della società Mail Express Poste Private s.r.l. per l’esecuzione del servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza del Comune di Afragola per anni tre. RDO n. 2767300. Mensilità Agosto 2021 - | PROCEDURA APERTA | Post & Service Group Rete Soggetto 07532740722 | € 55.906,42 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| A0255DADAA | Affidamento di servizi di supporto specialistico alla Struttura Operativa Stabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Afragola mediante Accordo Quadro con unico operatore. Liquidazione di spesa in favore di ADDWAY ADVISORY SRL. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 8.400,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| B0137951CF | Acquisto materiale informatico per l’ufficio del GDP. Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). Presa d’tto Rdo - Trattativa Diretta MePa. N.3980860. Liquidazione di spesa in favore della Ditta DI.MA. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 4.790,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| Z903D6C4DB | Liquidazione fattura N.2101032 del 15/01/2024 a favore della Maggioli S.p.A P.iva 02066400405 – Abbonamento Sistema PA – Maggioli SpA – Impegno di spesa. CIG Z903D6C4DB | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € ,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| Z7D3C2C0B5 | Liquidazione fattura N.2137525 del 31/08/2023 a favore della Maggioli S.p.A. P.iva 02066400405 – Rinnovo canone annuale software “Appalti&Contratti e-Procurement”– Maggioli SpA – Impegno di spesa. CIG Z7D3C2C0B5 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MAGGIOLI SPA 02066400405 | € 8.798,00 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI |
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| Z343D9F939 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA) ANNO 2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA P.VA 01114601006, TD N.3892588 DEL MEPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A 01114601006 | € 17.248,20 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B05E213BB0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI VEICOLI DEL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO Partita iva 01287541211 e Cod. Fisc.03357350630 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCATRONICA DI IULIANO VINCENZO 01287541211 | € 2.702,50 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B0CD63A2EA | INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CITOFONICO COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA SOCIETA' NEW TEK DI FALCO RAFFAELE - P.Iva 06758941212 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 – IMPEGNO SPESA | AFFIDAMENTO DIRETTO | ATI - NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) – ELETTROGESUELE SRL (MANDANTE) 06758941212 | € 750,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B0E461641B | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL PARCO AUTO COMUNALE A FAVORE DELLA Ditta MARTIRE ANTONIO P.iva 06323771219 – Via Cinquevie, 79 - 80021 Afragola (NA) - Importo inferiore alle soglie... | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTIRE ANTONIO 06323771219 | € 1.680,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 70652604FE | PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI 6 MESI A FAVORE DELLA SICUREZZA E AMBIENTE SPA P.iva 09164201007 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 85671446E0 | Manutenzione Cimitero comunale C.I.G. 80441701315 - Approvazione atti contabili finali e Regolare Esecuzione ditta: “ELETTROGESUELE S.R.L.” - P.IVA 03567811215; | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Tedil S.r.l. 04781861218 | € 49.741,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZDE3BA2D1C | Servizio portierato Cimitero comunale di Afragola - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/16 - Determina a contrarre e Impegno spesa; CIG: ZDE3BA2D1C | AFFIDAMENTO DIRETTO | DI PALMA SRL 06297781210 | € 12.015,30 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 987121939D | Manutenzione Verde Pubblico anno 2023 - Determina a Contrarre – Prenotazione di spesa e Indizione Procedura di gara - CIG: 987121939D | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 76498339E3 | Realizzazione collegamento Fibra Ottica ( IRU) per anni 5 Villa Comunale per sistema di videosorveglianza – Applicazione art. 106 dlgs 50/2016 – Telecom Italia spa – CIG: 76498339E3 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | TELECOM ITALIA S P A 00488410010 | € 130.772,62 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZF83D906EE | Affidamento alla ditta I.T.M. Informatica Telematica Meridionale per la "fornitura materiale hardware vario e servizio di assistenza e manutenzione di n. 1 HPE StoreOnce 3620 24TB System". CIG ZF83D906EE - Ampliamento fornitura della RDO n. 3541462 | AFFIDAMENTO DIRETTO | I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. 04624690634 | € 9.055,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 9101705492 | PRESA D'ATTO E IMPEGNO SPESA - Affidamento mediante Trattativa diretta n. 2013603 alla ditta Labinf SpA per la fornitura dei SERVIZI CLOUD – HOSTING, BACKUP & DR per la durata di anni tre oltre forniture accessorie. CIG 9101705492 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LABINF SPA 08255380159 | € 21.840,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| B0CCD7AA66 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI REVISIONE ORDINARIA SUI VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR-AUTO SRL, S.S. SANNITICA KM 10.200 – 80024 – CARDITO (NA) – P.IVA: 01419001217 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CAR-AUTO SRL 01419001217 | € 477,34 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| 8445702DC2 | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO STAZIONE ECOLOGICA” NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) Nomina Direttore dei Lavori. Determina a contrarre | PROCEDURA APERTA | SALIN COPSTRUZIONI 02605961214 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 9016388EBE | Adesione alla convenzione CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 per attività di supporto specialistico e piattaforma cloud. CIG 9016388EBE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. 00488410010 | € 91.298,60 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| z1d32fec18 | Procedura telematica ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di“ fornitura di materiali tipografici vari occorrenti al Comune di Afragola. CIG Z1D32FEC18 – Presa d’atto del verbale di seggio ed aggiudicazione della procedura. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafica Castaldo s.r.l. 09443401212 | € 47.655,14 | 01/12/2021 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| B0A5DE40F7 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DELLA LICENZA PER L’USO DELLE APP TARG@FAS ANNO 2024 PER LA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETA' COMPUTER UP ITALIA SRL Partita iva 03794780548 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17... | AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER UP ITALIA SRL 03794780548 | € 60,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z983AD46A7 | Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" gestita dalla ditta Tim - Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di "n. 8 Tablet Samsung Galaxy Tab S5e + n. 8 SIM M2M da 20 GB per la copertura del servizio di “Customer Satisfaction". CIG Z983AD46A7 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 387,87 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 9485636275 | Determina a contrarre, impegno e affidamento del servizio di trasporto con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non...presso il centro di riabilitazione Aias per mesi dodici. Approvazione T.Dn. 3286558 - CIG 9485636275 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M&M S.A.S DI FENDERICO MARCELLO 07745271218 | € 105.640,79 |
SETTORE CULTURALE E SOCIALE |
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| B09D847E17 | Affidamento diretto tramite OdA con Numero Procedura 553432, Id Ordine 7706650 a favore della ditta Publisys SpA per la "fornitura di n. 10 firme digitali OTP". CIG B09D847E17 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € ,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z5B3DAF1FD | Affidamento diretto per la Fornitura di n. 4 climatizzatori + 4 ricariche gas R32 per i locali della Polizia Municipale, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall’art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante TD n. 3899168. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Barcone Crescenzo 02612321212 | € 3.550,00 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B092EB8184 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' Casillo Allestimenti V.I. Srl Partita iva 04167511213 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2... | AFFIDAMENTO DIRETTO | Casillo Allestimenti V.I. Srl 04167511213 | € 1.000,02 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z013AA98CE | Procedura telematica negoziata per l’affidamento mediante RDO sul MePA della “fornitura di materiale informatico hardware e di servizi di assistenza e manutenzione” da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. CIG Z013AA98CE - Det. a contrarre | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. 04624690634 | € 23.363,87 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z1D32FEC18 | Procedura telematica ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di“ fornitura di materiali tipografici vari occorrenti al Comune di Afragola. CIG Z1D32FEC18 – Presa d’atto del verbale di seggio ed aggiudicazione della procedura. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafica Castaldo s.r.l. 09443401212 | € 47.655,14 | 01/12/2021 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 96378079EE | Servizi cimiteriali comunali - Affidamento ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/16, come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e sostituita dall'art. 51 della legge n.108/2021 - IMPEGNO SPESA; | AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07607341216 | € 84.819,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZDD3CFC1C8 | Lavori urgenti di impermeabilizzazione locale tecnico Villa Comunale e sistemazione area circostante. CIG: ZDD3CFC1C8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO GARDEN SRL 06738191219 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| 96656960AC | Servizio lampade votive perenni, occasionali e impianti installati presso il locale Cimitero Comunale 2023 - Determina a Contrarre – Prenotazione di spesa e Indizione Procedura di gara - CUP : B44H23000070004 - CIG: 96656960AC | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | “DI PALMA SRL” 06297781210 | € 79.976,77 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z0039526E4 | LIQUIDAZIONE fattura 6820231214000511 prot n. 56574 a tim per fornitura antivirus in convenzione cyber security 2 manutenzione giugno settembre CIG: Z0039526E4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM S.p.A. 00488410010 | € 6.099,20 |
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| Z3B2B98FEE | Liquidazione a favore della ditta TIM - Telecom Italia per la sostituzione sistema telefonico Ufficio Giudice di Pace | AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. 00488410010 | € 5.037,93 |
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| Z1A347B4FA | AGGIUDICAZIONE GARA RDO N. 2934574 PER L'AFFIDAMENTO LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA INVERNALE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016... | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SICUR.AN SRL 03370091211 | € 35.447,68 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z2A38AE4C0 | Servizio di autolavaggio degli automezzi del Comune di Afragola (Na) per anni quattro ( 2023-2026 ). Presa d’atto del Verbale di gara. Impegno spesa - Capitolo 48/20 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVICE DELUXE CARS SRL 09197171219 | € 11.154,40 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z9C3CBCB20 | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ANNO 2024 E 2025 PER I VEICOLI COMUNALI - CIG ORIG 8742764516 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., Sede legale in ROMA (RM) 00100, Viale Dell'Oceano Indiano, 13 .... | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 | € 17.203,70 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B02BE1C7C8 | Affidamento diretta tramite Trattativa diretta n. 3998679 alla ditta Tuccillo Arti Grafiche Srl per la "fornitura di materiali tipografici vari per la realizzazione di campagne di pubblicazione rivolte ai cittadini e altro - 3 anni". CIG B02BE1C7C8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. 06438761212 | € 1.518,10 |
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| B01DC60F9B | Procedura MEPA per acquisto di Google G-Suite - Nomina seggio di gara | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INJENIA 03008670360 | € 20.405,74 |
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| 941911211E | Affidamento alla ditta Canon Italia SpA per la fornitura di n. 23 apparati fotocopiatrici monocromatiche b/n tramite convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotto 3", CIG consip 8457652339, CIG derivato 941911211E. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Canon Italia SpA 11723840150 | € 6.419,76 |
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| 9421395D18 | Affidamento alla ditta Canon Italia SpA per il servizio di noleggio di n. 9 apparati fotocopiatrici a colori tramite convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotto 5", CIG Consip 8457674560, CIG derivato 9421395D18 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Canon Italia S.p.A. 11723840150 | € 5.259,24 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| B031DEFB66 | Affidamento diretto alla ditta TIM SPA per il mantenimento di n.2 linee ISDN (flussi primari) con 15 canali contemporanei. Contratto della durata di un anno rescindibile in qualsiasi momento. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| 9406153B00 | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI PER MESI 24 (VENTIQUATTRO) – APPROVAZIONE ATTI – IMPEGNO SPESA | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 119.429,91 | 01/01/2023 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| B0440C8F41 | Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 9 la "fornitura del servizio BPP Nazionale (Ricaricabile) 24 mesi". CIG B0440C8F41 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.P.A. 08539010010 | € 14,50 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZD931DEB94 | Liquidazione fattura n. 1010734227, protocollo n. 62294, alla banca BFF Bank quale rata 1^ relativa al "noleggio Fotocopiatrici 31 Lotto 2 - 48 mesi, canone trimestrale dal 24/09/2021 al 23/12/2021. CIG ZD931DEB94 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 | € 6.307,28 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z8E31DEBF4 | Impegno spesa per il pagamento di canoni di noleggio, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al parco macchine "multifunzioni Kyocera colori e B/N" in dotazione agli uffici dell'Ente. CIG Z8E31DEBF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 | € 1.258,72 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| Z8D3D68451 | Affidamento diretto per il servizio di supporto specialistico informatico/contabile al settore Finanziario dell’Ente, mediante ODA n. 7529917 del MEPA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 20.250,00 |
SETTORE FINANZIARIO |
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| B01B9F8B05 | Affidamento diretto alla ditta Iengo Srl, P. IVA 01259531216, per la "fornitura di materiale informatico da utilizzare per garantire l'operatività degli Uffici del Comune di Afragola". CIG B01B9F8B05 | AFFIDAMENTO DIRETTO | IENGO SRL 01259531216 | € 762,46 |
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| 8527850C6F | RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA ROMA - RIFACIMENTO ALLACCI E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE BATTISTI – Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. | PROCEDURA APERTA | Edil Fergi s.r.l. 03058861216 | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| ZBA3D62F61 | Incarico professionale per le attività di rilievo e procedure catastalui in esecuzione dei lavori di “Piano manutentivo di riqualificazione....., intervento 21..."– affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del Dlgs 36/2023. | Favella Pietro FVLPTR92E11A024Z | € ,00 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |
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| Z9638DEB04 | Presa d’atto RDO n. 3317352. Tariffazione flat TIM SpA. Impegno di spesa. CIG Z9638DEB04 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. 00488410010 | € 108.267,35 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| B01EB7B6C4 | Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 9 per la "fornitura del servizio di noleggio di n. 2 SIM solo dati da utilizzare per 2 siti di videosorveglianza del progetto ASPA non raggiungibili tramite reti cablate o ponti radio". CIG B01EB7B6C4 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.P.A. 08539010010 | € 9,82 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZF73CA4EB8 | Adesione al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base-Anci Risponde” ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024 - fornito da “ANCI Digitale Spa “ Società in house di ANCI e ACI Informatica... | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ANCI DIGITALE S.P.A. 15483121008 | € 4.967,64 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE |
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| Z7C33DDD1D | Affidamento in Accordo quadro CONSIP, Veicoli a noleggio 1 – Lotto 4 alla ditta Automotive Italia Srl per il noleggio della vettura "Fiat Nuovo Doblò Cargo CH1 Easy 1.6 Multijet 90 cv S&S E6D-final". CIG Z7C33DDD1D | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LeasePlan Italia S.p.A. 02615080963 | € 4.955,72 | 11/11/2021 |
TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI |
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| ZBB3D1E19A | Affidamento diretto - Determina di impegno spesa per RINNOVO abbonamento società RETEAMBIENTE | AFFIDAMENTO DIRETTO | reteambiente srl 10966180969 | € 1.073,08 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI |