Comune di Afragola
Albo Pretorio
PAP-01127-2024 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA A71020241000000111 PROT 4694 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC ISTITUZIONALI A MIGRAZIONE IN CORSO
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00532/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI
PAP-01126-2024 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA A71020241000000299 PROT 15886 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PEC ISTITUZIONALI A MIGRAZIONE IN CORSO
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00533/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI
PAP-01125-2024 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-FEL-0000635, PROTOCOLLO N. 0041782/2022 A FAVORE DELLA DITTA I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE PER LA "FORNITURA COMPLEMENTARE RELATIVA ALL'RDO N. 2957832. NUMERO ORDINE 6836176". CIG Z7136BCDD0
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00534/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI
PAP-01124-2024 del 09/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010888983, PROTOCOLLO N. 0016344/2024, ALLA DITTA KYOCERA QUALE RATA 10^ RELATIVA AL "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 32, LOTTO 5 - 48 MESI - COLORI, RELATIVA AL PERIODO DAL 15.12.2023 AL 14.03.2024 2". CIG ZD931DEBF4
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00535/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI
PAP-01123-2024 del 09/04/2024
“COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALL’INTERNO DELL’AREA DELLA SCUOLA “EUROPA UNITA RIONE SALICELLE” – AFRAGOLA” CUP: B45E22000350006 – CIG: 98593511D5. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile PUNZO MICHELE
Numero Atto 00536/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa SETTORE PNRR
PAP-01122-2024 del 09/04/2024
SERVIZI SUPPLEMENTARI EXTRA CONVENZIONE PER LA SOCIETA’ AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO
Valido dal 09/04/2024 al 24/04/2024
Responsabile CHIAUZZI MARCO
Numero Atto 00537/2024 del 08/04/2024
Unità organizzativa SETTORE FINANZIARIO
PAP-01119-2024 del 05/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS CONSUMI GENNAIO 2024 - BOLLETE FEBBRAIO 2024, A FAVORE ESTRA ENERGIE , CIG DERIVATO 9782386877
Valido dal 05/04/2024 al 20/04/2024
Responsabile PEDALINO MARIA
Numero Atto 00531/2024 del 05/04/2024
Unità organizzativa SETTORE CULTURALE E SOCIALE
PAP-01116-2024 del 05/04/2024
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZ. DI UN BENE CONFISCATO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ IN VIA FATTORI ”. PRESA D’ATTO E DICHIARAZIONE PRCEDURA NEGOZIATA DESERTA
Valido dal 05/04/2024 al 20/04/2024
Responsabile PUNZO MICHELE
Numero Atto 00509/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE PNRR
PAP-01115-2024 del 05/04/2024
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE "AIUOLE CORSO GARIBALDI TRATTO TRA P.ZZA GIANTURCO E VIA C. BATTISTI” - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Valido dal 05/04/2024 al 20/04/2024
Responsabile BOCCIA NUNZIO
Numero Atto 00510/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE LAVORI PUBBLICI
PAP-01114-2024 del 05/04/2024
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024
Valido dal 05/04/2024 al 20/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00511/2024 del 05/04/2024
Unità organizzativa SERVIZIO AFFARI GENERALI
PAP-01107-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI DUE FATTURE N.PA4/2024 E PA 13/24 A FAVORE DELLA LIBRERIA "IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile PEDALINO MARIA
Numero Atto 00488/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE CULTURALE E SOCIALE
PAP-01106-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.17/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA "D'ANNA SAS" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile PEDALINO MARIA
Numero Atto 00489/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE CULTURALE E SOCIALE
PAP-01105-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/34 DEL 29/08/2022 – DITTA COSTRAME SRL
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile BOCCIA NUNZIO
Numero Atto 00490/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE LAVORI PUBBLICI
PAP-01104-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/2024 A FAVORE DI ELLEGILIBRI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO "BUONI LIBRO"SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/24
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile PEDALINO MARIA
Numero Atto 00491/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE CULTURALE E SOCIALE
PAP-01103-2024 del 04/04/2024
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) PER ANNI 2.
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00492/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SERVIZIO AFFARI GENERALI
PAP-01102-2024 del 04/04/2024
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ING. MARCO PAGANO - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: “RITA LEVI MONTALCINI” - .
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile BOCCIA NUNZIO
Numero Atto 00493/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE LAVORI PUBBLICI
PAP-01101-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2101032 DEL 15/01/2024 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 – ABBONAMENTO SISTEMA PA – MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z903D6C4DB
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00494/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SERVIZIO AFFARI GENERALI
PAP-01100-2024 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2137525 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405 – RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE “APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT”– MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D3C2C0B5
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile IROSO ALESSANDRA
Numero Atto 00495/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SERVIZIO AFFARI GENERALI
PAP-01098-2024 del 04/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI, A VARIO TITOLO, ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC).
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile ESPOSITO VALERIO
Numero Atto 00496/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE URBANISTICA
PAP-01097-2024 del 04/04/2024
OGGETTO: COSTI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA .
Valido dal 04/04/2024 al 19/04/2024
Responsabile PEDALINO MARIA
Numero Atto 00497/2024 del 04/04/2024
Unità organizzativa SETTORE CULTURALE E SOCIALE
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