FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12
Dati relativi alla trasmissione
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Identificativo del trasmittente:
SM03473
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Progressivo di invio:
1/2
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Formato Trasmissione:
FPA12
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Codice Amministrazione destinataria:
YNV491
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
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Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT01546631217
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Codice fiscale:
80029350636
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Denominazione:
CONGREGAZIONE DELLE SUORE FRANCE SCANE ADORATRICI DELLA SANTA CRO
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Regime fiscale:
RF01
(ordinario)
Dati della sede
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Indirizzo:
VIA NUOVA PADRE LUDOVICO 28
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CAP:
80026
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Comune:
CASORIA
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Provincia:
NA
-
Nazione:
IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
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Provincia Ufficio Registro Imprese:
NA
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Numero di iscrizione:
0628639
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Stato di liquidazione:
LN
(non in liquidazione)
Recapiti
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E-mail:
segreteria@rivieccio-dimarco.com
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
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Codice Fiscale:
80047540630
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Denominazione:
CITTA' DI AFRAGOLA
Dati della sede
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Indirizzo:
PIAZZA MUNICIPIO 1
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CAP:
80021
-
Comune:
AFRAGOLA
-
Provincia:
NA
-
Nazione:
IT
Soggetto emittente la fattura
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Soggetto emittente:
TZ
(terzo)
Versione FPA12
Dati generali del documento
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Tipologia documento:
TD01
(fattura)
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Valuta importi:
EUR
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Data documento:
2025-03-06 (06
Marzo
2025)
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Numero documento:
3/1/2
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Importo totale documento:
5432.83
Bollo
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Bollo virtuale:
SI
-
Importo bollo:
2.00
Dati dell'ordine di acquisto
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Identificativo ordine di acquisto:
1523/2024
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Codice commessa/convenzione:
determinaz. dirig. n.1523/2024
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea:
1
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Tipo cessione/prestazione:
AC
(spesa accessoria)
-
Codifica articolo
-
Tipo:
PROPRIETARIO
-
Valore:
07
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Descrizione bene/servizio:
rimborso spese anticipate vs conto
relative ad immobile uso scolastico locato come da determinaz. dirig. 1523/2024
per TARI anno 2024
-
Quantità:
1.000000
-
Unità di misura:
Nr
-
Valore unitario:
1320.000000
-
Valore totale:
1320.00
-
IVA (%):
0.00
-
Natura operazione:
N1
(esclusa ex art.15)
Nr. linea:
2
-
Tipo cessione/prestazione:
AC
(spesa accessoria)
-
Codifica articolo
-
Tipo:
PROPRIETARIO
-
Valore:
07
-
Descrizione bene/servizio:
rimborso spese anticipate vs conto
per consumi di energia elettrica anno 2024
-
Quantità:
1.000000
-
Unità di misura:
Nr
-
Valore unitario:
1485.510000
-
Valore totale:
1485.51
-
IVA (%):
0.00
-
Natura operazione:
N1
(esclusa ex art.15)
Nr. linea:
3
-
Tipo cessione/prestazione:
AC
(spesa accessoria)
-
Codifica articolo
-
Tipo:
PROPRIETARIO
-
Valore:
07
-
Descrizione bene/servizio:
rimborso spese anticipate vs conto
per consumi energia anno 2025 periodo genn.-febbr
-
Quantità:
1.000000
-
Unità di misura:
Nr
-
Valore unitario:
1836.000000
-
Valore totale:
1836.00
-
IVA (%):
0.00
-
Natura operazione:
N1
(esclusa ex art.15)
Nr. linea:
4
-
Tipo cessione/prestazione:
AC
(spesa accessoria)
-
Codifica articolo
-
Tipo:
PROPRIETARIO
-
Valore:
07
-
Descrizione bene/servizio:
rimborso spese anticipate vs conto
per consumo acqua periodo III quadrimestre 2024
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Quantità:
1.000000
-
Unità di misura:
Nr
-
Valore unitario:
791.320000
-
Valore totale:
791.32
-
IVA (%):
0.00
-
Natura operazione:
N1
(esclusa ex art.15)
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
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Aliquota IVA (%):
0.00
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Natura operazioni:
N1
(escluse ex art.15)
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Totale imponibile/importo:
5432.83
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Totale imposta:
0.00
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Riferimento normativo:
Operazione Esclusa 15) 633/72
Dati relativi al pagamento
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Condizioni di pagamento:
TP02
(pagamento completo)
Dettaglio pagamento
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Modalità:
MP05
(bonifico)
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Data scadenza pagamento:
2025-03-06 (06
Marzo
2025)
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Importo:
5432.83
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Istituto finanziario:
POSTE ITALIANE SPA
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Codice IBAN:
IT54E0760103400000031065808
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Codice ABI:
07601
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Codice CAB:
03400